2. sag om bevillingsmæssige ændringer 2024
Sundheds- og Omsorgsudvalget skal med denne sag tage stilling til bevillingsmæssige ændringer, så budgettet svarer til det politisk besluttede budget.
Med denne sag godkendes derfor budgetmæssige omplaceringer mellem udvalg for 91,4 mio. kr., godkendelse af syv eksternt finansierede projekter for 0,6 mio. kr. samt interne budgetflytninger mellem bevillinger på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område på 9,4 mio. kr.
Indstilling
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,
- at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender, at bevillingsmæssige ændringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område, jf. bilag 1 og 2, indgår i den samlede sag om bevillingsmæssige ændringer, som forelægges Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.
Problemstilling
Når opgaver og ansvarsfordelinger, som følge af politiske eller administrative beslutninger, flyttes mellem forvaltninger i kommunen skal det tilhørende budget ligeledes flyttes/omplaceres, så der sikres overensstemmelse mellem budget og det tilhørende forbrug. Sundheds- og Omsorgsudvalgets servicebudget er opdelt på tre bevillinger - sundhed, ældre og administration. Bevillingsmæssige ændringer angår enten flytning mellem udvalgets bevillinger, mellem forvaltninger eller håndtering af eksternt finansierede projekter.
Omplacering af budgettet mellem bevillinger og udvalg skal godkendes af Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, jf. kommunens bevillingsregler. Desuden skal der gives bevilling (både indtægts- og udgiftsbevilling), hvis kommunen modtager eksterne midler. Sagen indeholder desuden tekniske korrektioner og mindre tilpasninger af budgettet.
Budgetflytningerne sker i forbindelse med fremlæggelse af regnskabsprognosen.
Løsning
Sundheds- og Omsorgsudvalgets omplaceringer mellem udvalg i tilknytning til 2. regnskabsprognose medfører en samlet nedskrivning af servicebudgettet på i alt 11,4 mio. kr. i 2024.
Budgetflytninger mellem Sundheds- og Omsorgsudvalget og andre udvalg vedrører:
- 0,09 mio. kr. fra Økonomiudvalget (Kejd) til Sundheds- og Omsorgsudvalget som følge udmøntning af 1,17 årsværk ifm. genhusning af Sankt Joseph.
- 0,2 mio. kr. fra Børne- og Ungeudvalget til Sundheds- og Omsorgsudvalget vedr. audiologisk indsats vedr. neurorehabilitering.
- 0,3 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Sundheds- og Omsorgsudvalget vedr. organisering af hovedmåltider på plejehjem og midlertidige døgnophold.
- 0,2 mio. kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget som følge af effektivisering på PC-abonnementer.
- 0,7 mio. kr. Økonomiudvalget (Kejd) til Sundheds- og Omsorgsudvalget som følge af tilpasning af basishusleje og adm. bidrag vedr. Fensmarksgade, Strandvejen og Husum Vænge.
- 26,5 mio. kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget (Kassen) vedr. mindreforbrug på leje af servicearealer på plejehjem.
- 10,0 mio. kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget (Kassen) vedr. mindreforbrug på køb af pladser.
- 1,5 mio. kr. fra Økonomiudvalget (kassen) til Sundheds- og Omsorgsudvalget som følge af nye niveauer for pris- og lønfremskrivning.
- 22,5 mio. kr. fra Økonomiudvalget (kassen) til Sundheds- og Omsorgsudvalget vedr. lønmidler fra trepartsaftalen og pulje til lavtlønnede.
Herudover nedskrives overførselsrammen med 12,1 mio. kr. i 2024 som følge tilpasning af særligt dyre enkeltsager samt mindreforbrug vedr. EGU-elever.
Slutteligt søges godkendelse for en nedskrivning finansposter på 67,9 mio. kr. i 2024 vedrørende tilpasning af kommunens kompensation vedr. kommunal medfinansiering.
Tabel 1. Oversigt over budgetflytninger mellem udvalg (beløb i 1.000 kr.)
Endvidere søges - jf. bilag 2 - godkendelse for syv eksternt finansierede projekter på i alt 0,6 mio. kr. vedrørende blandt andet Venneforeningen samt mangfoldighed og materialitet. De eksterne projekter medfører, at der både skal gives indtægts- og udgiftsbevilling – dvs. at Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen bemyndiger Sundheds- og Omsorgsforvaltningen til at modtage midlerne – og derefter afholde udgifter. (Af den grund fremstår det samme beløb med både plus og minus i tabel 2)
Tabel 2. Oversigt over eksternt finansierede projekter (beløb i 1.000 kr.)
|
Sag |
Indtægt/ udgift |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
Mangfoldighed og materialitet (Helsefonden) |
I |
-100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mangfoldighed og materialitet (Helsefonden) |
U |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mangfoldighed og materialitet (Helsefonden) - i alt |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ensomme Gamles Værn (Peder Lykke Centret - Højskolen) |
I |
-58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ensomme Gamles Værn (Peder Lykke Centret - Højskolen) |
U |
58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ensomme Gamles Værn (Peder Lykke Centret - Højskolen) - i alt |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Venneforeningen (Deborah Centret) |
I |
-247 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Venneforeningen (Deborah Centret) |
U |
247 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Venneforeningen (Deborah Centret) - Fondsmoms |
U |
-43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Venneforeningen (Deborah Centret) - i alt |
-43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ud og få vind i håret (Skjulhøjgård) |
I |
-62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ud og få vind i håret (Skjulhøjgård) |
U |
62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ud og få vind i håret (Skjulhøjgård) - Fondsmoms |
U |
-11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ud og få vind i håret (Skjulhøjgård) - i alt |
-11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
PRO - Hjertesvigt - Sundhedsdatastyrelsen (Center for Diabetes og Hjertesygdomme) |
I |
-50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
PRO - Hjertesvigt - Sundhedsdatastyrelsen (Center for Diabetes og Hjertesygdomme) |
U |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
PRO - Hjertesvigt - Sundhedsdatastyrelsen (Center for Diabetes og Hjertesygdomme) - i alt |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Dansk Blindesamfund (Aktivitetscenter Solgaven) |
I |
-2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dansk Blindesamfund (Aktivitetscenter Solgaven) |
U |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dansk Blindesamfund (Aktivitetscenter Solgaven) - Fondsmoms |
U |
-0,350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dansk Blindesamfund (Aktivitetscenter Solgaven) - i alt |
-0,350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Valbyfonden - tagterrasse (Rundskuedagen) |
I |
-68 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Valbyfonden - tagterrasse (Rundskuedagen) |
U |
68 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Valbyfonden - tagterrasse (Rundskuedagen) - fondsmoms |
U |
-12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Valbyfonden - tagterrasse (Rundskuedagen) - i alt |
-12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Interne omplaceringer
Slutteligt indstilles følgende interne budgetflytninger mellem bevillinger på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område på i alt 9,4 mio. kr. Budgetflytningerne har til formål at sikre, at der er overensstemmelse mellem budget og forbrug på den enkelte bevilling, jf. Indenrigs- og Boligministeriets budget og regnskabssystem.
De interne budgetflytninger angår følgende og er sammenfattet i tabel 3, hvor det fremgår hvilke bevillinger omplaceringerne vedrører:
- 0,9 mio. kr. vedr. flyt af budget for palliativ indsats til afdeling for Lindring.
- 8,5 mio. kr. vedr. istandsættelse af sundhedshuse
Tabel 3. Oversigt over interne omplaceringer (beløb i 1.000 kr.)
|
Navn på budget-flytning |
Bevil-ling |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Varig ja/nej |
|
Palliativ indsats |
Ældre |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
Ja |
|
Sund-hed |
-900 |
-900 |
-900 |
-900 |
-900 |
Ja |
|
|
Palliativ indsats - i alt |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Istandsættelse af sundhedshuse |
Sund-hed |
8.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nej |
|
Ældre |
-8.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nej |
|
|
Istandsættelse af sundhedshuse - i alt |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Økonomi
Jævnfør ovenfor.
Videre proces
De bevillingsmæssige ændringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område er oversendt til Økonomiforvaltningen med forbehold for Sundheds- og Omsorgsudvalgets godkendelse. Økonomiforvaltningen vil efterfølgende fremlægge en samlet sag for Økonomiudvalget, hvor alle udvalgenes bevillingsmæssige ændringer fremgår. Denne sag behandles af Økonomiudvalget 21. august 2024 og af Borgerrepræsentationen 29. august 2024. Når ændringerne er godkendt af Borgerrepræsentationen, indarbejdes de i Sundheds- og Omsorgsudvalgets korrigerede budget.
Anna
Schou Johansen/
Camilla Vang Taankvist