Mødedato: 15.08.2019, kl. 16:15
Mødested: Rundskuedagens Plejehjem, Danneborgsgade 44, 1660 København V

2. sag om bevillingsmæssige ændringer 2019

Se alle bilag
Sundheds- og Omsorgsudvalget forelægges her 2. sag om bevillingsmæssige ændringer.

Indstilling

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,
 
  1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender, at forslag til bevillingsmæssige ændringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, jf. bilag 1.

     

Problemstilling

Udvalgene kan søge om budgetomplaceringer mellem udvalg og inden for udvalgets bevillinger samt bevillinger vedrørende eksternt finansierede projekter, med henblik på at sikre overensstemmelse mellem budget og forbrug i Budget 2019.

Der er tale om bevillingsmæssige ændringer af primært teknisk karakter, som efterfølgende skal godkendes af Borgerrepræsentationen.

Løsning

Sundheds- og Omsorgsudvalgets omplaceringer mellem udvalg i tilknytning til 2. regnskabsprognose medfører en samlet nedskrivning af budgettet på i alt 7,1 mio. kr. i 2019. Heraf vedrører 4,1 mio. kr. tilpasning af budgettet vedrørende beboerindskudslån som følge af øget niveau af antal flytninger med beboerindskudslån.

Budgetomplacering mellem udvalg
Budgetomplaceringer mellem Sundheds- og Omsorgsudvalget (SOU) og andre udvalg vedrører:

  • 10,2 mio. kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget (kassen) vedrørende mindreforbrug på det dimensionerede SOSU-elevområde som følge af mindreoptag af Social- og Sundhedshjælperelever i 2019.
  • 4,1 mio. kr. fra Økonomiudvalget (kassen) til Sundheds- og Omsorgsudvalget vedrørende tilpasning af budgettet vedr. beboerindskudslån, som følge af et højere niveau af antal flytninger med beboerindskudslån.
  • 0,4 mio. kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget som følge af styrkelse af indkøbsorganisationen i Københavns Kommune.
  • 0,2 mio. kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget som følge af samling af IT-arkitekturfunktionen i Koncern IT
  • 0,1 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Sundheds- og Omsorgsudvalget vedrørende optimering af regres i kommunens forsikringssager.

Udover ovenstående budgetomplaceringer overføres der på anlægsbevillingen 0,3 mio. kr. til Teknik- og Miljøudvalget vedrørende etablering af terapihaver.

Intern omplacering
 Sundheds- og Omsorgsudvalgets interne omplaceringer mellem bevillinger er på i alt 10,0 mio. kr. i Budget 2019 inden for service. Omplaceringen har til formål at sikre, at der er overensstemmelse mellem budget og forbrug på den enkelte bevilling og funktion, jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets kontoplan.

De interne omplaceringer dækker over:

  • 10 mio. kr. budgettilpasning vedrørende sygeplejen.

Økonomi

Jævnfør ovenfor.

Videre proces

De bevillingsmæssige ændringer på udvalgets område er sendt til Økonomiforvaltningen med forbehold for Sundheds- og Omsorgsudvalgets godkendelse.

Økonomiforvaltningen vil efterfølgende fremlægge en samlet sag, hvor alle udvalgenes bevillingsmæssige ændringer fremgår. Denne sag behandles af Økonomiudvalget den 27. august 2019 og af Borgerrepræsentationen den 19. september 2019. Når ændringerne er godkendt af Borgerrepræsentationen, indarbejdes de i Sundheds- og Omsorgsudvalgets korrigerede budget.

 

Lars Gregersen

                                  /Morten Sten Andersen

Beslutning

Indstillingen blev godkendt
Til top