Øvrige ønsker til Budget 2014 på sundheds- og ældreområdet

Sundheds- og Omsorgsudvalget skal godkende de budgetønsker til budget 2014, som er blevet udarbejdet siden sidste drøftelse af budgetønsker i udvalget den 20. juni 2013.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,

1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender forslag til budgetønsker,
 
    a) Sundhedspakke 2.0 - Bruttoliste med forslag til udmøntning af 30,3 mio. kr. til patientrettet 
    forebyggelse og i forhold til borgere med kronisk sygdom og ældre medicinske patienter, jf. bilag 2,

    b) Sankt Elisabeth - Samlokalisering af kommunale funktioner og enheder, jf. bilag 3,

    c) Dækning af strukturelt merforbrug til dimensionerede uddannelser, jf. bilag 4,

    d) Oprettelse af ikke-dimensionerede praktikpladser i 2014, jf. bilag 5, og

    e) Sund vækst – Velfærdsteknologi og partnerskaber – supplerende indsatser, jf. bilag 6.

Udvalget har den 20. juni godkendt 18 budgetønsker på sundheds- og ældreområdet. Der skal nu samles op på de udestående budgetønsker bestilt af Sundheds- og Omsorgsudvalget, herunder forslag til udmøntning af de afsatte midler til det kommunale sundhedsområde i økonomiaftalen 2014 mellem regeringen og KL og forslag til samlokalisering af kommunale funktioner og enheder på Sankt Elisabeth.

Samtidig får udvalget forelagt to budgetønsker på uddannelsesområdet, som er udarbejdet af Grunduddannelse København i samarbejde med Økonomiforvaltningen og øvrige berørte forvaltninger. Budgetønskerne er udarbejdet på baggrund af hensigtserklæringen i budgetaftale 2013 om at afdække de økonomiske konsekvenser ved afviklingen af den nuværende præmie- og bonusordning for praktikpladsaftaler og udarbejde forslag til finansiering.

Udvalget får også forelagt forslag til to supplerende indsatser i budgetnotatet Sund vækst – Velfærdsteknologi og partnerskaber, som er udarbejdet på baggrund af en dialog med Økonomiforvaltningen og Region Hovedstaden i samarbejdet omkring Sund vækst.

Nedenfor beskrives kort formål og indhold i de budgetønsker, som udvalget endnu ikke har behandlet. En samlet oversigt over udvalgets budgetønsker, inklusive ønskerne nedenfor, er vedlagt som bilag, se bilag 1.

Sundhedspakke 2.0
Regeringen og KL har i aftalen om kommunernes økonomi for 2014 afsat 300 mio. kr. til at styrke den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunerne med fokus på den patientrettede forebyggelse. I forlængelse heraf forventer Københavns Kommune at modtage et varigt løft på 30,3 mio. kr. til at styrke den forebyggende og sundhedsfremmende indsats. Midlerne skal understøtte indsatsområderne i den nye sundhedsaftale og anvendes med fokus på den patientrettede forebyggelse samt i forhold til personer med kronisk sygdom og ældre medicinske patienter, der typisk har behandlingsforløb på tværs af sektorgrænser.

En række af de af Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtagne budgetønsker for 2014 vurderes at være i ovenensstemmelse med regeringens kriterier for udmøntning af midler til patientrettet forebyggelse. Disse indsatser er gengivet i Tabel 1 nedenfor (og er uddybende beskrevet i bilag 2) og inkluderer primært indsatser inden for nedenstående temaer fra budgetønskerne for 2014:

• Sund vækst
• Mere lighed i sundhed. Herunder Længere og bedre liv på Nørrebro og Bispebjerg samt alkohol og rusmidler
• Sundhed - Udsatte borgere. Herunder medicinområdet, neurorehabilitering og palliation

Initiativerne forventes at kunne indfri de opstillede mål i økonomiaftalen for 2014 om:

-         Færre uhensigtsmæssige genindlæggelser
-         Færre forebyggelige indlæggelser
-         Færre uhensigtsmæssige akutte korttidsindlæggelser
-         Færre færdigbehandlede patienter, der optager en seng på sygehusene

Der ønskes på sundheds- og omsorgsområdet afsat et økonomisk råderum i 2015 og frem til prioritering af nye initiativer, der aftales i regi af den nye sundhedsaftale, der træder i kraft primo 2015. Forslag til økonomisk råderum til nye initiativer på sundheds- og omsorgsområdet er på 2,0 mio. kr. i 2015, 5,0 mio. kr. i 2016 og 7,0 mio. kr. i 2017.

Tabel 1 indeholder initiativer, der samlet overstiger de 30,3 mio. kr., som Københavns Kommune forventes at modtage. En del af disse midler forventes ligeledes at tilfalde initiativer i Socialforvaltningen, hvorfor der er behov for en prioritering af indsatserne i Tabel 1. 

Tabel 1. Bruttoliste med forslag til udmøntning af midler i Sundhedspakke 2.0

	1.000 kr. – 2014 p/l	Service/ anlæg	2014	2015	2016	2017
Sundheds- og Omsorgsudvalget
Sund vækst
a)	København som centrum for innovation, vækst og forskning i verdensklasse vedr. borgere med kronisk sygdom	Service	1.500	1.500	1.500	1.500
b)	Idéklinik – sammenhængende borgerforløb	Service	3.050	3.050	3.050	3.050
		Anlæg	600	300	300	300
c)	Telesundhed til nydiagnosticerede diabetikere – et banebrydende innovationssamarbejde imellem Region Hovedstaden og Københavns Kommune	Service	2.000	2.000	-	-
Mere lighed i sundhed
d)	Pas godt på borgernes lunger	Service	900	200	-	-
e)	Lige og effektiv adgang til sundhed – styrke borgernes egenomsorg	Service	1.550	1.550	1.550	1.550
f)	Fysisk aktivitet som behandling. Holdsport for livet for inaktive ældre og borgere med kroniske sygdomme	Service	2.000	2.000	2.000	-
g)	Opsporing og samtaler om alkohol	Service	3.800	3.000	3.000	3.000
h)	Udvidelse af konceptet en teenager i familien	Service	1.100	1.500	1.350	1.350
i)	Særlig indsats til skoler med hash og andre rusmiddelproblemer	Service	400	400	400	400
j)	Hjælp til elever med misbrug på erhvervsskoler	Service	1.700	1.200	1.200	1.200
Sundhed – Udsatte borgere
k)	Fælles Medicinkort (FMK)	Service	3.000	-	-	-
l)	Sikker medicinindtagelse	Service	2.500	2.500	500	500
m)	Mere effektfulde indsatser for så vidt angår neuropsykologisk kompetence og neurologisk konsulent bistand	Service	1.200	1.200	1.200	1.200
n)	Intensitet i rehabiliteringsindsatsen	Service	4.900	4.900	4.900	4.900
o)	Pilotprojekt vedr. udgående neurorehabiliteringsteam	Service	1.200	1.200	-	-
p)	Styrket palliativ indsats i borgernes hjem gennem opkvalificering af medarbejderne	Service	1.500	1.500	1.500	1.500
q)	Inddragelse af pårørende gennem bedre udnyttelse af sygeplejeydelsen ”pleje af alvorligt syge”	Service	1.000	1.000	1.000	1.000
Øvrige initiativer - sundhedsområdet
r)	Systematisk afprøvning af mundplejeindsats	Service	500	1.500	2.000	2.000
	Økonomisk råderum til implementering af nye indsatser på sundhedsområdet	Service	-	2.000	5.000	7.000
	I alt Sundhedsområdet	Service	33.800	32.200	30.150	30.150
		Anlæg	600	300	300	300

Anvendelsen af midlerne skal drøftes i regi af sundhedsaftalerne, hvor der ligeledes følges op på resultater og erfaringer. Denne drøftelse forventes at finde sted i Sundhedskoordinationsudvalget. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har et møde med Region Hovedstaden den 15. august med henblik på en gensidig forventningsafstemning om anvendelsen af midlerne.

Sankt Elisabeth - Samlokalisering af kommunale funktioner og enheder
Udvalget besluttede på mødet den 16. maj 2013, at forvaltningen skulle udarbejde et budgetnotat om yderligere samlokaliseringer af kommunale funktioner og enheder på Sankt Elisabeth. Sankt Elisabeth vil kunne fungere som et samlingspunkt på Amager for en lang række borgerrettede funktioner, og samlokaliseringen vil skabe mulighed for bedre udnyttelse af faglige synergier og lokalemæssige faciliteter (blandt andet træningssale, behandlingsrum og mødelokaler). Bygningerne kan renoveres i større eller mindre omfang, og der er derfor udarbejdet flere modeller. Forvaltningen peger på tre mulige modeller for samlokalisering af kommunale funktioner og enheder på Sankt Elisabeth. En lille model hvor forvaltningen nøjes med at samle rehabiliteringspladser på 1. og 2. sal på Sankt Elisabeth, og to større modeller hvor samtlige ledige kvadratmeter overtages, enten med en mindre istandsættelse eller en omfattende renovering. Udgiftsbehovet ved de tre modeller er uddybet i vedlagte bilag, jf. bilag 3.

Dækning af strukturelt merforbrug til dimensionerede uddannelser
Præmie-/bonusordningen belønner kommuner og regioner for erhvervsuddannelseselever, der fastholdes i deres uddannelse, men ordningen bortfalder i 2014. Da ordningen blev indført i 2009, blev Sundheds- og Omsorgsforvaltningens budget reduceret svarende til præmie-/bonusindtægterne. I budgetforliget for 2013 er det aftalt, at de økonomiske konsekvenser ved en afvikling af præmie-/bonusordningen skal afklares, og der skal udarbejdes forslag til finansiering. Grunduddannelse København har derfor udarbejdet et budgetønske i samarbejde med de øvrige berørte forvaltninger til finansiering af de dimensionerede uddannelser, hvor kommunen er forpligtet til at oprette et aftalt antal praktikpladser. Finansieringsbehovet estimeres at være ca. 6,5 mio. kr. i 2014 og 12,65 mio. kr. i 2015, jf. bilag 4. Det er ikke muligt at estimere udgiftsbehovet i 2016 og frem, da den nuværende dimensionering af uddannelserne forventes at bortfalde med trepartsaftalens udløb med udgangen af 2015. Udgiftsbehovet vil afhænge af den nye dimensionering. 

Oprettelse af ikke-dimensionerede praktikpladser i 2014
Københavns Kommune har siden vedtagelsen af Ungejobpakken i 2010 udbudt et ekstra antal praktikpladser for at imødegå den stigende ledighed blandt unge og manglen på uddannelsesaftaler. Det drejer sig om praktikpladser, der ligger udover de dimensionerede pladser, som kommunen er forpligtet til at oprette, jf. trepartsaftalen. Der er udarbejdet et skaleret budgetønskenotat, såfremt de ekstra praktikpladser ønskes videreført i 2014 og frem, jf. bilag 5. Det skalerede budgetønske rummer fire modeller (niveauer), hvor den mindste model kan håndteres inden for forvaltningernes egne rammer, og den største model med 179 ekstra praktikpladser forudsætter, at der findes ca. 21 mio. kr. i budgetforhandlingerne i 2014.  Grunduddannelse København har spurgt alle forvaltninger om deres forventede efterspørgsel på elever i 2014, og forvaltningernes tilbagemelding svarer til modellen med 179 ekstra praktikpladser.

Sund vækst – Velfærdsteknologi og partnerskaber – supplerende indsatser
Den 20. juni godkendte Sundheds- og Omsorgsudvalget budgetnotatet Sund vækst – Velfærdsteknologi og partnerskaber. I dialog med Økonomiforvaltningen er udarbejdet forslag, jf. bilag 6, der supplerer budgetnotatetet af 20. juni.  Såfremt Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender bilaget vil de supplerende forslag blive indarbejdet i budgetnotatet om Sund vækst – Velfærdsteknologi og partnerskaber. De supplerende indsatser fokuserer på at brande og placere København centralt i det nye globale marked for ny velfærdsteknologi, smarte telemedicinske løsninger, mere effektive lægemidler og nye ideer til at bygge fremtidens sundhedssektor, som vil eksplodere i de kommende år. Der foreslås etableret internationale samarbejder med regioner og byer, der ønsker ambitiøse løsninger, i et ”International Healthtech Network”. For det andet foreslås en indsats for tiltrækning af internationale virksomheder til udvikling af sundheds- og omsorgsløsninger. Det forventes at indsatserne gennemføres af Copenhagen Capacity i forlængelse af etablering af en Sund Vækst Klynge. Forslag om en Sund Vækst Klynge indgår i budgetnotatet af 20. juni. Finansieringsbehovet til de to supplerende indsatser estimeres at være 1,5 mio. kr. i 2014, 2015 og 2016.

Indstillingen har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser.

Budgetproces 2014
Økonomiudvalget 1. behandler budgetforslaget den 21. august 2013, Borgerrepræsentationen 1. behandler budgetforslaget den 29. august og den 2. september 2013. Økonomiudvalget 2. behandler budgetforslaget den 24. september 2013, og Borgerrepræsentationen 2. behandler budgetforslaget den 3. oktober 2013.



Hanne Baastrup

                                                                                            /Kristian Fred Jensen

Indstillingen blev godkendt.

Protokolbemærkning fra Konservative:
”Konservative støtter ikke flere penge til udgående funktion i forhold til alkoholindsats. Alle kommunale medarbejdere skal kunne henvise borgere til alkoholenheden. Der behøves ikke flere ansatte”.