Bevillingsmæssige ændringer 2014 1. sag

Sundheds- og Omsorgsudvalget søger om bevillingsmæssige ændringer inden for Sundheds- og Omsorgsudvalgets ramme og mellem udvalgene med henblik på at sikre overensstemmelse mellem budget og forbrug.

Sundheds- og Omsorgsudvalget indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at de foreslåede bevillingsmæssige ændringer godkendes, jf. bilag 1-3.

Udvalgene kan søge om budgetomplaceringer inden for og mellem udvalgene med henblik på at sikre overensstemmelse mellem budget og forbrug i budget 2014. Der er tale om bevillingsmæssige ændringer af primært teknisk karakter, som skal godkendes af Borgerrepræsentationen.

Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetomplaceringer på 8,2 mio kr. inden for service i budget 2014 har til formål at sikre, at der er overensstemmelse mellem budget og forbrug på den enkelte bevilling og funktion, jf. Økonomi og Indenrigsministeriets kontoplan. Det skal oplyses, at Borgerrepræsentationens godkendelse kræves ved budgetomplaceringer mellem bevillinger i et udvalg i henhold til kommunens bevillingsregler.

Følgende budgetomplaceringer foretages mellem Sundheds- og Omsorgsudvalget og andre udvalg:

• 0.4 mio. kr. overførsel af udgift og indtægt fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Socialudvalget vedrørende ekstra hjælp ved hjemkomst fra hospital eller døgnophold (ældrepulje) som følge af ændret organisering af indsatsen.
• 2,1 mio. kr. varig overførsel af midler vedrørende tandlægekonsulenten fra Socialudvalget til Sundheds- og Omsorgsudvalget.
• -1,5 mio. kr. overførsel af midler fra Sundheds- og Omsorgsudvalget og Økonomiudvalget som følge af forsinkelse af internationalt forskningscenter. Midlerne udskydes derfor fra 2014 til 2018.
• -4,6 mio. kr. overførsel vedrørende øget sundhed for børn fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Børne- og Ungeudvalget.
• -344 t.kr. overførsel af midler angående pulje til videreudvikling af min lederside fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget.

De interne omplaceringer dækker bl.a. udmøntning af tværgående effektiviseringer og øvrige besparelser i budgettet for 2014 samt en række generelle budgetreguleringer. Derudover indeholder omplaceringerne konteringsmæssige ændringer, udmøntning af centralt afsatte midler i budgettet for 2014. De interne omplaceringer omfatter bl.a.:

• 10,3 mio. kr. budgettilpasning vedrørende folkesundhed i tilknytning til sundhedspakke og effektivisering ved bottom-up-processen.
• 3,1 mio. kr. budgettilpasning vedrørende udskrivningskoordinatorer.
• 10,4 mio. kr. budgettilpasning vedrørende effektiviseringer i tilknytning til KOS2.
• 4,3 mio. kr. budgettilpasning vedrørende besparelse i forhold til implementeringskonsulenter.  
• 2,9 mio. kr. budgettilpasning vedrørende samling af indsats i forhold til sygefraværskonsulenter.
• 4,1 mio. kr. budgettilpasning vedrørende udmøntning af sundhedspakken.
  
  

Jf. ovenfor.

Efter behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget skal indstillingen forelægges Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen for godkendelse.


      
             Hanne Baastrup/

                                                        Søren Winther Rasmussen

Indstillingen blev godkendt.