Budget 2005

2. Budget 2005

SOU 36/2004 J.nr. 39/2003

Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget drøfter forslag til udmøntning af omstillingsbidraget vedrørende budget 2005,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget drøfter forslag til ønskeliste vedrørende budget 2005.

Sundheds- og Omsorgsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sundheds- og Omsorgsudvalget har på udvalgets budgetseminar d. 25. - 26. februar 2004 indledende drøftet udmøntning af omstillingsbidraget i budget 2005 og konsekvenserne af den demografiske udvikling i ældrebefolkningen.

Drøftelserne fra budgetseminaret blev fulgt op på Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde d. 1. april 2004 på baggrund af Sundhedsforvaltningens mundtlige fremlæggelse.

Sundhedsforvaltningen har på baggrund af drøftelserne i forbindelse med budgetseminaret opstillet forslag til udmøntning af omstillingsbidraget. Omstillingsbidraget på Sundheds- og Omsorgsudvalget er fastsat til 42,974 mill. kr. De fremsendte forslag omfatter Sundhedsforvaltningens forslag som blev præsenteret på budgetseminaret samt nye forslag, jf. bilag 1.

Forslag til omstillingsbidrag vedrørende Institut for Respirationspatienter, grå stær, kvalitetssikring af visitationen i hjemmeplejen, driftoptimeringer af plejehjem og hjemmepleje samt takstforhøjelser på kostområdet uddybes i bilagene 2-7

Sundhedsforvaltningens forslag til ønskeliste budget 2005, fremsendes med henblik på drøftelse, jf. bilag 8

Sundhedsforvaltningens forslag til Budget 2005 er opdelt på en Servicedel, og en Bevillingsdel er fremlagt i udkast. Budgetforslaget udarbejdes i henhold til de nye retningslinier, som er fastsat af Økonomiudvalget i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2005.

Budgetforslaget er fortsat under udarbejdelse, og der henstår at indarbejde yderligere tekniske bemærkninger, fastlæggelse af manglende nøgletal og resultatkrav bl.a. på hjælpemiddel- og administrationsområdet samt et kvalitetscheck af beregnings-forudsætningerne.

Økonomiforvaltningen udmelder nye tekniske rammekorrektioner, herunder nye demografikorrektioner baseret på den seneste befolkningsprognose, efter Økonomiudvalgets behandling den 20. april 2004.

Sundhedsforvaltningen vil parallelt med behandlingen af budget 2005 fremsætte forslag til implementering af demografikorrektionen og kvalitetsforbedringer på plejehjemmene.