Bevillingsmæssige ændringer 2014 2. sag

Sundheds- og Omsorgsudvalget søger om budgetoplaceringer inden for Sundheds- og Omsorgsudvalgets ramme og mellem udvalgene med henblik på at sikre overensstemmelse mellem budget og forbrug.

Sundheds- og Omsorgsudvalget indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at de foreslåede bevillingsmæssige ændringer godkendes, jf. bilag 1-3.

Udvalgene kan søge om budgetomplaceringer inden for og mellem udvalgene med henblik på at sikre overensstemmelse mellem budget og forbrug i budget 2014. Der er tale om bevillingsmæssige ændringer af primært teknisk karakter, som skal godkendes af Borgerrepræsentationen.

Sundheds- og Omsorgsudvalgets omplaceringer mellem udvalg i tilknytning til regnskabsprognosen i forbindelse med halvårsregnskabet er på samlet -154 mio. kr., hvoraf 75,9 mio. kr. vedrører en tidsforskydning på indskud i Landsbyggefonden. Derudover er der en budgetoverførsel på -1,0 mio. kr. til Københavns Ejendomme i forbindelse med etablering af et Living Lab center for velfærdsteknologi samt -0,3 mio. kr. vedr. regulering af bevilling til pc infrastruktur.

Følgende budgetomplaceringer foretages mellem Sundheds- og Omsorgsudvalget og andre udvalg:

• -75,9 mio. kr. budgetoverførsel fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget som følge af tidsforskydninger vedrørende indskud i Landsbyggefonden.
• -45 mio. kr. budgetoverførsel fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget vedrørende uforbrugte driftsmidler under Moderniseringsplanen, som bl.a. skyldes, at nye tiltag har været sat i bero som følge af den uafklarede situation vedrørende Sølund.
• -15,5 mio. kr. budgetoverførsel fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget vedrørende hensættelse af refusionsindtægter på elevområdet, hvor tilbagebetalingskrav til AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) på SOSU-området er afsluttet, hvorfor det resterende beløb kan overføres til kassen. 
• -8,5 mio. kr. budgetoverførsel fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget vedrørende refusionsindtægter i budget 2014 som vedrører regnskab 2013.
• -6,8 mio. kr. budgetoverførsel fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget vedrørende hensættelse på plejehjemsområdet i tilknytning til Moderniseringsplanens gennemførelse, hvor sagen er afklaret, hvorfor beløbet kan overføres til kassen.
• -4,4 mio. kr. budgetoverførsel fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget som følge af en ændret pris- og lønfremskrivningsprocent.
• -1,0 mio. kr. budgetoverførsel fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget (Københavns Ejendomme) i forbindelse med etablering af et Living Lab center for velfærdsteknologi (anlæg). 
• 2,1 mio. kr. budgetoverførsel fra Økonomiudvalget til Sundheds- og Omsorgsudvalget vedrørende renter og afdrag på Kommunekreditlån.
• -0,3 mio. kr. budgetoverførsel fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget vedrørende tilpasning af bevillingen til PC-infrastruktur. Som følge af et øget antal PC´ere i kommunen sker der en regulering af bevillingen til PC-infrastruktur. 

Sundheds- og Omsorgsudvalgets interne omplaceringer er på i alt 1,0 mio. kr. i budget 2014 inden for service og har til formål at sikre, at der er overensstemmelse mellem budget og forbrug på den enkelte bevilling og funktion, jf. Økonomi og Indenrigsministeriets kontoplan. Det skal oplyses, at Borgerrepræsentationens godkendelse kræves ved budgetomplaceringer mellem bevillinger i henhold til kommunens bevillingsregler.

De interne omplaceringer dækker over:

• 0,8 mio. kr. budgetomplacering for at sikre overensstemmelse mellem budget og forbrug. Som følge af bottom-up budgetteringen foretages en løntilpasninger hvad angår genoptræning, Folkesundhed København og Røgfrit København. Budgettet tilpasses derfor forbruget.
• 0,1 mio. kr. budgetomplacering for at sikre, at der er overensstemmelse mellem budget og forbrug vedrørende mad- og måltider.
• 0,1 mio. kr. budgetomplacering for at sikre overenstemmelse mellem budget og forbrug vedrørende lægeblanketter hos Center for HR.

 

Jf. ovenfor.

Efter behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget skal indstillingen forelægges Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.