Budget for H:S 2001

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde mandag den 14. august 2000

8. Budget for H:S 2001

SOU 266/2000 J.nr. 53/99

Sundhedsforvaltningen indstiller:

at Sundheds- og Omsorgsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler at H:S Budgetforslag 2001 tiltrædes med de i indstillingen indeholdte bemærkninger.

Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede at fremsende Sundhedsforvaltningens indstilling vedrørende H:S Budget 2001 til videre behandling i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

I henhold til § 7 i lov om Hovedstadens Sygehusfællesskab har H:S Direktionen fremsendt forslag til budget for 2001og flerårige budgetoverslag for H:S.

Budgetforslaget blev 1. behandlet på H:S bestyrelsesmøde den 28. juni 2000, hvor H:S Direktionens indstilling om at sende forslaget i høring blev godkendt.

Budgetforslaget for 2001 er udarbejdet på baggrund af rapport om H:S økonomiske grundlag 2001-2005 og består af:

• Merudgifter, der finansieres indenfor H:S ramme og en række besparelsesområder.
• Merudgiftsforslag, som H:S søger tilført udenfor basisrammen (ønskelisten).

I forbindelse med 1. behandlingen godkendte H:S bestyrelsen, at fremsendelsen til Københavns- og Frederiksberg Kommuner blev ledsaget af følgende bemærkninger vedrørende ønskelisten:

"Som det fremgår af budgetforslaget er der ønske om, at der tilvejebringes midler til forhøjelse af bidragene til H:S udover den aftalte ramme for 2001 til et antal specifikke formål.

De nærmere formål er beskrevet i bilag 3 (Budget 2001 - ønsker om øgede bidrag fra Københavns- og Frederiksberg Kommuner).

Budgetforslaget er derfor udarbejdet med ønske om, at der i forbindelse med budgetbehandlingen i Københavns- og Frederiksberg Kommuner fremsættes forslag om forhøjelse af bidragene til H:S på i alt 104 mio. kr. i 2001 og 329 mio. kr. i 2002, jf. oversigt i notat.

H:S Bestyrelsen prioriterer tilvejebringelse af grundlæggende økonomisk balance i 2002 og de følgende år højest. Derudover har kræftområdet og forbedringer indenfor psykiatrien høj prioritet hos H:S Bestyrelsen".

Gennemførelse af H:S budgetforslag medfører således et øget udgiftsniveau for Københavns Kommune på 88 mio. kr. i 2001.

H:S samlede udgifter udgør i budgetforslaget 9.050,3 mio. kr. Da indtægter fra fremmede sygehusmyndigheder mm. udgør 2.309,7 mio. kr., er nettoudgifterne således 6.740,6 mio. kr. Nettoudgifterne finansieres af henholdsvis staten med 1.369,4 mio. kr., Københavns Kommune med 4.534,4 mio. kr. og Frederiksberg Kommune med 0.836,8 mio. kr.

I 2000 udgjorde nettobidraget fra Københavns Kommune 4.327,2 mio. kr. opgjort i løbende priser. Den samlede stigning i bidraget fra 2000 til 2001 udgør således 207,2 mio. kr. Tages der højde for pris- og lønreguleringen er den reelle stigning 66,6 mio. kr. Københavns Kommune modtager 31,1 mio. kr. i 2001, som følge af efterreguleringen for 1999.

I 2000 fordeltes betalingen til H:S med 83,87 pct. til Københavns Kommune og 16,13 pct. til Frederiksberg Kommune før fradrag af statstilskud. I 2001 forventes fordelingen mellem de to kommuner at udgøre henholdsvis 84,38 pct. og 15,62 pct.

Der er i H:S budgettet indarbejdet besparelsesforslag på i alt 159 mio. kr.

Der omstruktureres på det geriatriske område på Hvidovre Hospital, således at der lukkes et sengeafsnit på 22 senge og samtidig sker en udvidelse af daghospitalsfunktionen. Det samlede sigte med ændringen på Hvidovre Hospital forekommer velbegrundet. Der må imidlertid peges på, at den løbende effektivisering af patientforløbene og dermed reduktion af liggetiden kontinuerligt øger presset på den kommunale indsat, specielt i form af hjemmepleje, og vil derfor medføre merudgifter i Københavns Kommune. Sundhedsforvaltningen må derfor pege på, at der bør tilføres økonomiske ressourcer til Sundheds- og Omsorgsudvalget, såfremt forslaget bliver gennemført.