Genberegning af priser på baggrund af regnskab 2011

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal hvert år fastsætte et priskrav for praktisk hjælp og personlig pleje samt madservice med og uden udbrigning af hensyn til afregning med private leverandører. Priskravet er fastsat ud fra omkostningerne i den kommunale leverandørvirksomhed. Priserne skal godkendes af Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,

1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender genberegningen af timepriserne til private leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje samt de økonomiske konsekvenser heraf, jf. (bilag 1), og
2. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender genberegningen af madservice med udbringning og madservice uden udbringning og de økonomiske konsekvenser heraf, jf. (bilag 2).

I henhold til serviceloven skal der foreligge priskrav på følgende ydelser:

• Pris pr. time praktisk hjælp
• Pris pr. time personlig hjælp, hverdag
• Pris pr. time personlig hjælp, øvrig tid
• Madservice med udbringning - et måltid mad leveret i hjemmet 
• Madservice uden udbringning - et måltid uden levering til hjemmet.

De udregnede priskrav er gældende for hele Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

På baggrund af regnskab 2011 er der beregnet nye priser. Prisfastsættelsen har taget udgangspunkt i den metode, som fremgår af Socialministeriets bekendtgørelse nr. 299 af 25. marts 2010 med efterfølgende ændring af 21. december 2011, jf. bekendtgørelse nr. 1397.

Til opgørelse af omkostninger er der brugt data fra KØR, mens der til opgørelse af aktiviteter til timepriser er brugt data fra KOS, som er et system til registrering af ydelser i hjemmeplejen. I henhold til lovgivningen er beregningen af timer foretaget på baggrund af den tidsramme, som er afsat til udførelse af praktisk hjælp og personlig pleje, det vil sige den nettovisiterede tid. Det kan oplyses, at det hidtidige krav om at foretage beregningen på baggrund af faktisk leveret tid er bortfaldet med virkning fra den 5. januar 2012.

Til beregning af madservicepriser er brugt aktivitetsdata fra Dankostsystemet, som er et system specielt udviklet til madproduktion.

Nedenstående tabel 1 viser priserne pr. 1. juli 2011 beregnet på baggrund af regnskab 2010 og de efterregnede priser på baggrund af regnskab 2011. Herudover vises den pris, som skal udmeldes til private leverandører af hjemmehjælp pr. 1. juli 2012.



Tabel 1. Priser til private leverandører:

Priskrav - kr.	Pris pr. 1. juli 2011	Pris pr. 1. juli 2012	Pris pr. 1. juli 2012
	Efterkalkuleret pris for 2010 i 2011 PL	Efterkalkuleret pris for 2011 i 2011 PL	Udmeldes til private leverandører i 2012 PL
Private leverandører af hjemmehjælp:
Praktisk hjælp, pr. time	330	332	340
Personlig hjælp, hverdag, pr. time	365	347	354
Personlig hjælp, øvrig tid, pr. time	663	613	626

For så vidt angår prisen til madservice er princippet, at prisen for 2012 udmeldes pr. januar 2012, og at prisen gælder hele året. De udmeldte priser fremgår af tabel 2:

Tabel 2. Priser til madservice:

Madservice:	Pris pr. 1. juli 2011	Pris pr. 1. juli 2012	Pris udmeldt 1. januar 2012
	Efterkalkuleret pris for 2010 i 2011 PL	Efterkalkuleret pris for 2011 i 2011 PL
Hovedret, enkel	45,48	45,04	43,88
Diæter, hovedret	51,16	50,67	49,36
Specielle diæter, hovedret	56,84	56,3	54,86
Biret, inkl. Biret diæter	11,37	11,26	10,97
Madpakker	34,11	33,78	32,91
Morgenmad	22,74	22,52	21,94
Ekstra tilbehør	11,37	11,26	10,97
Transport - daglevering	20,00	20,00	23,72

I henhold til regler om efterbetaling skal kommunale myndigheder efterbetale private leverandører, hvis det viser sig, at priserne har været fastsat for lavt, således at de ikke svarer til de faktiske omkostninger ved leverandørvirksomheden.

Som det fremgår af ovenstående, er det priser til praktisk hjælp samt prisen på transport, som er steget. Det betyder, at der skal ske en efterbetaling til private leverandører.

Årsagen til prisstigningen på praktisk hjælp skal blandt andet findes i det faktum, at andelen af uuddannede hjemmehjælpere er faldet med i alt 5,2%. Som årsager til faldet i de øvrige to timepriser kan det blandt andet oplyses, at udgifter til lønsum, eksterne vikarbureauer samt de samlede udgifter er faldes fra regnskab 2010 til regnskab 2011. Herudover er også antallet af nettovisiterede timer faldet.

For så vidt angår priser til madservice kan det oplyses, at priserne er faldet, hvilket primært kan henføres til en øget effektivisering på området. Dog er prisen på transport steget, hvilket betyder, at der skal ske en efterbetaling.

Som følge af regler om efterbetaling til private leverandører forventes efterbetalt 430.000 kr. til private leverandører af praktisk hjælp og madservice. Merudgiften vil blive afholdt inden for Sundheds- og Omsorgsforvaltningens budget på den demografiregulerede bevilling, funktion 5.32.32.1, hvor Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har reserveret midler til en eventuel efterbetaling.

Når priserne er godkendt af Sundheds- og Omsorgsudvalget, vil de blive udmeldt til private leverandører godkendt til frit valg i Købehavns Kommune. Endvidere vil Sundheds- og Omsorgsforvaltningen foranledige, at efterbetalingen til private leverandører foretages. 


                                Hanne Baastrup

                                                                                   /Carsten Riis

Indstillingen blev godkendt.