Ønsker til budget 2013 på sundheds- og ældreområdet
Indstilling og beslutning
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,
- at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender forslag til budgetønsker, jf. (bilag 1),
a. Sundhed og Beskæftigelse
b. Velfærdsinnovationspakke 1.0: Strategi for Sund Vækst
c. Velfærdsteknologi på sundheds- og ældreområdet - telemedicin
d. Velfærdsteknologi på sundheds- og ældreområdet - virtuel træning
e. Børn og Sundhed
f. Stærkere indsats i sundhedshusene
g. Til kamp mod nedslidning af rengøringsmedarbejdere
h. Bedre forhold for ældre medicinske patienter
i. Bedre medicinering
j. Digital tilgængelighed på ældreområdet
k. Bedre forhold for døende københavnere
l. Kostpolitik
m. Mere sygepleje til rehabiliteringspladser, og
2. at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager forslag om etablering af kommunalt tilbud
om høreapparatsbehandling til efterretning, jf. (bilag 2).
Problemstilling
Sundheds- og Omsorgsudvalgets primære fokusområder er forankret i sundhedspolitikken 'Længe Leve København' samt reformprogrammet ”Aktiv og Tryg Hele Livet” for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsudvalget har på udvalgsmødet den 9. februar 2012 drøftet status på indsatserne i 'Længe Leve København' og 'Aktiv og Tryg Hele Livet', herunder udestående indsatser, som enten ikke har fået bevilget midler i budget 2012, eller kun delvist kan gennemføres, da der kun er afsat midler til dele af indsatserne.
Sundheds- og Omsorgsudvalget har også på budgetseminaret og på udvalgsmøderne den 29. marts 2012 og den 26. april 2012 drøftet behovet for nye indsatser for at nå de politiske mål på sundheds- og ældreområdet og drøftet finansiering af sundhedshuse. I budgetaftalen for 2012 var parterne enige om at drøfte finansiering til videreførelse af sundhedshusene i forbindelse med budget 2013. Det skyldes, at en driftsbevilling på 22,8 mio. kr. (i 2012 p/l) til de etablerede sundhedshuse, som er afsat i budgetaftalen for 2010, ophører med udgangen af 2013.
Forvaltningen orienterer samtidig udvalget om forvaltningens bidrag på høreapparatsområdet til den tværgående proces vedrørende kvalitetsmodellen i budget 2013.
Løsning
'Aktiv og Tryg Hele Livet' fik med budgetaftale 2012 især midler til supervision og kompetenceudvikling for at indfri visionen om Højere faglighed - en arbejdsplads på forkant og understøtte forandringsprocessen i den daglige praksis omkring, at borgeren hjælpes til bedst muligt at forblive aktiv og selvhjulpen længst muligt. Ligesom der blev givet midler på frivillighedsområdet, herunder brobyggere, som skal være bindeled mellem frivillige, foreninger og kommunen. I 2013 prioriteres flere hænder og mere tid til borgerne, frem for kompetenceudvikling, for at indfri visionen om Større tryghed - hjælp når du har brug for det.
Ønskerne til sundhedspolitikken prioriterer at få øget middellevetiden i København ved, i den forebyggende indsats, at få fat i de rigtige borgere, optimere ydelserne og tage hånd om frafaldsproblematikken, hvor de mest trængende borgere ofte falder fra, og København mister livskvalitet og middellevetid. Der arbejdes videre med supplerende temaer på tværs af kommunen i forhold til at øge middellevetiden.
Temaet 'Sund Vækst' sætter gang i udviklingen af løsninger, som giver frihed og større livskvalitet i København, og som samtidig har et eksportpotentiale. Det sker med satsning på anvendelse af velfærdsteknologi samt rammer for test og udvikling af nye løsninger i København.
Der fremlægges forslag til 13 ønsker til budget 2013 på foreløbig mellem 42,7-47,5 mio. kr. i drift og 16,1-22,2 mio. kr. i anlæg i 2013, jf. (bilag 1).
Oversigt over ønsker til budget 2013
|
ØU- tema til budget 2013 |
|
Budgetønske |
Drift, 2013 (1.000 kr.) |
Anlæg, 2013 (1.000 kr. ) |
|
Vækst og beskæftigelse |
a |
Sundhed i beskæftigelsesindsatsen |
2.500 |
|
|
Sund vækst og innovation |
b |
Velfærdsinnovationspakke 1.0: Strategi for Sund Vækst (sammen med ØKF) |
|
|
|
c |
Velfærdsteknologi på sundheds- og ældreområdet - telemedicin |
1.350 |
2.650 |
|
|
d |
Velfærdsteknologi på sundheds- og ældreområdet – virtuel træning |
1.000 |
1.050 |
|
|
Forebyggelse og middellevetid |
e |
Børn og Sundhed |
1.000 (4.400 i 2014) |
|
|
f |
Stærkere indsats i sundhedshusene |
6.500 (9.500 i 2014) |
1.800 |
|
|
g |
Til kamp mod nedslidning af sosu og rengøringsmedarbejdere |
1.000 |
|
|
|
h |
Bedre forhold for ældre medicinske patienter |
3.000 |
|
|
|
Kvalitet på børneområdet og i ældreplejen |
i |
Bedre medicinering |
6.550- 10.950 |
2.300 |
|
j |
Digital tilgængelighed på ældreområdet |
1.000 |
7.100 |
|
|
k |
Bedre forhold for døende københavnere |
7.000 |
|
|
|
l |
Kostpolitik |
7.800-8.200 |
1.200-7.300 |
|
|
m |
Mere sygepleje til rehabiliteringspladser |
4.000 |
|
|
|
I alt |
|
|
42.700-47.500 |
16.100-22.200 |
Københavns Ejendomme udarbejder ønsker under Økonomiudvalgets tema "Renovering af øvrige kommunale bygninger", som også vedrører Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, og forvaltningen har derfor ikke fremsat egne ønsker.
Finansiering af driftsbevillingsophør for sundhedshusene
Driften af sundhedshusene har en samlet finansiering på 62,1 mio. kr, hvoraf 22,8 mio. kr. bortfalder med udgangen af 2013. Samtidig ophører statslige kronikermidler på 5,5 mio. kr. med udgangen af 2012. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har inden for egen ramme tilvejebragt varige midler til delvis dækning af bevillingsophøret gennem effektiviseringer af sundhedshusenes driftsøkonomi, tilrettelæggelse af forløb, omorganisering af Folkesundhed København og tilbageførsel af midler fra medfinansiering af sundhedsvæsenet.
Der udestår varig finansiering på i alt 4,5 mio. kr. til indsatsen vedr. inaktive børn og alkoholrådgivning. Den udestående finansiering er indarbejdet i budgetønskerne "Børn og Sundhed" og "Stærkere indsats i sundhedshusene". Aktiviteterne ophører, såfremt der ikke findes finansiering.
Kvalitetsmodellen i budget 2013
I det tværgående arbejde med kvalitetsmodellen, arbejdes der med forslag til projekter, som højner kvaliteten i kerneydelserne gennem innovation og ny teknologi. Forvaltningerne har i foråret udarbejdet business cases med ønsker til investeringer, der opfylder kriterierne i kvalitetsmodellen.
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har bidraget med business case for etablering af kommunalt tilbud om høreapparatsbehandling til borgere med ukomplicerede høretab, som er indstillet til finansiering fra investeringspuljen i budget 2013, jf. (bilag 2). Sundheds- og Omsorgsudvalget har på udvalgsmødet den 24. maj 2012 afgivet høringssvar til Region Hovedstaden vedrørende tilpasninger til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 herunder på området for ukomplicerede høretab.
Godkendelse af projekterne under kvalitetsmodellen er forankret i Økonomiudvalget.
Grundet tidsforskydningen mellem udvalgets budgetproces og den tværgående proces omkring kvalitetsmodellen har det ikke været muligt at indarbejde effektiviseringen i udvalgets forvaltningsspecifikke effektiviseringer. Såfremt Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen godkender forslagene under kvalitetsmodellen, som får del i investeringspuljen, er der frigjort 250.000 kr. i 2013 og frem, som Sundheds- og Omsorgsudvalget kan disponere over efter budgetgodkendelsen.
Høring
De Københavnske Ældreråd har fået tilsendt materiale fra udvalgets budgetseminar, herunder oplæg vedr. budgetønsker under 'Sundhedspolitikken - Længe Leve København' og 'Aktiv og Tryg Hele Livet', og der har været afholdt dialogmøde den 26. april mellem De Københavnske Ældreråd og udvalget om budget 2013. Oversigt over forslag til budgetønsker på sundheds- og ældreområdet er drøftet på møde mellem forvaltningen og De Københavnske Ældreråds forretningsudvalg den 30. maj 2012. En række af de emner, der er taget med blandt ønskerne har været drøftet ved adskillige lejligheder hos De Københavnske Ældreråd, der kan tilslutte sig, at alle de nævnte forslag søges gennemført jf. (bilag 3).
Økonomi
Videre proces
Økonomiudvalget 1. behandler budgetforslag 2013 den 22. august 2012. Borgerrepræsentationen 1. behandler budgetforslag 2013 den 30. august 2012 og 3. september 2012. Økonomiudvalget 2. behandler budgetforslaget den 25. september 2012 og Borgerrepræsentationen 2. behandler budgetforslaget den 4. oktober 2012.
Hanne Baastrup
/Carsten Riis