Budgetnotater til Overførselssagen 2018 - 2019

Indstilling

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,

1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager de vedlagte budgetnotater til forhandlingerne om Overførselssagen 2018 - 2019 til efterretning.

Problemstilling

Overførselssagen 2018 - 2019 behandles af partierne bag Budgetaftale 2019 i perioden den 25. til 29. marts 2019. 

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) har udarbejdet budgetnotater til brug for forhandlingerne, herunder forvaltningens ’need-to’- og 'rettidig omhu'-notater.

Budgetnotaterne forelægges her til udvalgets orientering frem mod forhandlingerne om Overførselssagen.

Løsning

I Overførselssagen udmøntes kommunens mindreforbrug fra det seneste budgetår. Med i forhandlingerne er de partier, som står bag Københavns Kommunes budget 2019.

Forvaltninger har mulighed for at indmelde budgetønsker til Overførselssagen, som er såkaldte  ’need-to’-notater og 'rettidig omhu'-notater. Budgetnotater kategorisereres som ’need-to’, hvis et notat beror på lovgivningsmæssige merudgifter, kapacitetsudfordringer eller renoveringer, som sikrer fastholdelse af kommunens bygningers værdi. Budgetnotater kategoriseres som 'rettidig omhu', hvis et notat for eksempel vedrører en udgiftsstigninger, såfremt finansiering udskydes eller mulighed for ekstern medfinansiering, såfremt kommunens afsætter finansiering.

Nedenstående oversigt viser de budgetnotater, som er udarbejdet af forvaltningen pr. 8. marts 2019. Budgetnotaterne er samlet i bilag 1. De notater, som SUF har udarbejdet på baggrund af politiske bestillinger, håndteres via Økonomiforvaltningen og indgår ikke i oversigten. De fremsendes til bestilleren, som de færdiggøres.

Tabel 1. Budgetnotater fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Økonomi

Indstillingen har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Foruden ovenstående budgetnotater kan Sundheds- og Omsorgsforvaltningen helt frem til forhandlingerne om Overførelsessagen 2017 – 2018 modtage bestillinger på yderligere budgetnotater.