Anlægsregnskaber

Se alle bilag

Sundheds- og Omsorgsudvalget forelægges syv anlægsregnskaber for afsluttede anlægssager, inden disse fremsendes til Økonomiforvaltningen og kommunens interne revision.

Indstilling

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender anlægsregnskaber med tilhørende forklaringer for:
1. Renovation af Bryggergården jf. bilag 1
2. Sølund – produktionskøkken jf. bilag 2
3. Hjemmeplejen Fensmarksgade jf. bilag 3
4. Ældrevenlige cykler jf. bilag 4
5. Velfærdsbaderum jf. bilag 5
6. Plads og rammer til fællesskab på plejecentre jf. bilag 6
7. Støtte til bad og toilet jf. bilag 7

med henblik på videresendelse til Økonomiforvaltningen og Intern revision.

Problemstilling

I forbindelse med afslutningen af et anlægsprojekt skal der udarbejdes et anlægsregnskab. I denne indstilling fremlægges syv anlægsregnskaber med en samlet bevilling på 38,730 mio. kr til udvalgets godkendelse.

Løsning

Endelige anlægsregnskaber for projekter vedrørende diverse bygningsmæssige tilpasninger på to plejecentre og en hjemmeplejeenhed samt fem projekter tilknyttet ældrepuljen fremgår af nedenstående tabel:

Anlægssag	Bevilling (1.000 kr.)	Regnskab (1.000. kr.)	Afvigelse (1.000 kr.)
Renovering af Bryggergården	8.500	8.556	-56
Sølund – produktionskøkken	3.000	3.010	-10
Hjemmeplejen Fensmarksgade	8.500	6.579	1.921
Ældrevenlige cykler*	1.400	1.400	0
Velfærdsbaderum*	3.000	2.974	-26
Plads og rammer til fællesskab på plejecentre*	8.579	8.917	-338
Støtte til bad og toilet*	5.751	6.251	-500
I alt	38.730	37.687	1.855

*) Ældrepuljeprojekter - afvigelserne er her håndteret særskilt i forbindelse med overførsel og tilbagebetaling af overskydende midler til staten og indgår dermed ikke i det samlede afvigelsesbeløb.

Det skal bemærkes, at etableringen af hjemmeplejen på Fensmarksgade på Nørrebro blev markant billigere som følge af et gunstigt licitationsresultat samt genbrug af del inventar. Afvigelserne i forhold til projekterne vedrørende plads og rammer til fællesskaber på plejecentre samt støtte til bad og toilet skyldes marginalt højere licitationsresultater end oprindeligt forventet samt ekstraordinære og nødvendige omkostninger i forhold til blandt andet bygningsmæssige tilpasninger.

De øvrige anlægsregnskaber giver ikke anledning til andre bemærkninger. For en fuldstændig gennemgang af regnskaberne henvises til bilag 1-7.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil på kommende udvalgsmøder fremlægge yderligere anlægsregnskaber til godkendelse, herunder sundhedshusene.

Økonomi

Efter aflæggelsen af de fremlagte anlægsregnskaber vil der i forhold til de angivne anlægsbevillinger (fraregnet ældrepuljeprojekter) være uforbrugte anlægsmidler på i alt 1.855 mio. kr. (2017 P/L). Beløbet overføres til Økonomiforvaltningen, hvilket håndteres i sagen om bevillingsmæssige ændringer.