1. behandling af Budget 2018
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal godkende forslag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer, smarte investeringer i velfærden og eventuel dækning af bevillingsophør i budgetbidrag 2018.
Indstilling
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,
- at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender, hvilke bevillingsophør der skal videreføres i Budget 2018, jf. bilag 1.
- at Sundheds- og Omsorgsudvalget på baggrund af det udarbejdede effektiviseringskatalog samt godkendelse af videreførelse af bevillingsophør og forslag til smarte investeringer i velfærden, jf. bilag 1-3, godkender forslag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer for at efterleve det fastsatte måltal for Sundheds- og Omsorgsudvalget på 71,754 mio. kr. (2018 p/l).
Problemstilling
Økonomiudvalget har fastsat måltallet for Sundheds- og Omsorgsudvalgets forvaltningsspecifikke effektiviseringer til -71,754 mio. kr. i budgetbidraget til Budget 2018.
Borgerrepræsentationen har dog allerede besluttede effektiviseringer for -10,541 mio. kr., hvorfor udvalget i forbindelse med udvalgets budgetbidrag for 2018 skal godkende forslag til realisering af det resterende måltal for forvaltningsspecifikke effektiviseringer på 61,213 mio. kr.
Sundheds- og Omsorgsudvalget skal desuden tage stilling til bevillingsophør i 2018 på udvalgets område på samlet 9,138 mio. kr., herunder evt. dækning gennem intern omstilling inden for udvalgets egen ramme i forbindelse med udarbejdelse af udvalgets budgetbidrag.
Løsning
Bevillingsophør
Sundheds- og Omsorgsudvalget har budgetaftaleophør på 9,1 mio. kr., herunder delvist ophør, i 2018, jf. bilag 1. Hvis udvalget beslutter effektiviseringer ud over det fastsatte måltal på 71,8 mio. kr. i 2018, kan de yderligere effektiviseringer anvendes til evt. dækning af bevillingsophør på udvalgets område.
| Budgetophør 2018 | 1.000 kr. |
| (2018 pl) | |
| Hverdagsrehabilitering og efteruddannelse i forebyggelse af ensomhed blandt hjemmeboende ældre (hjemmeplejen) (budgetaftale 2014) | -2.144 |
| Mindre sager - Tandpleje - til hele KBH (Budgetaftale 2014)* | -1.072 |
| Forsøg med weekendåbent på aktivitetscenter (Budgetaftale 2016) | -834 |
| Mindre sager - Sexualvejleder (Budgetaftale 2014) | -643 |
| Mindre sager - styrket HIV-forebyggelse - Check Point (Budgetaftale 2015) | -421 |
| Indsatser der ophører helt i 2018 i alt | -5.112 |
| Bedre normering i de tidlige aftentimer (Budgetaftale 2016) | -104 |
| Sundhedsaftale og praksisplan - forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser (Budgetaftale 2016) | -557 |
| Indsatser der ophører delvist i 2018 i alt | -661 |
| Kom trygt hjem – ekstra hjælp ved hjemkomst fra hospital (ældrepulje) | -2.823 |
| Idrætsdag til ældre over 65 år (ældrepulje) | -541 |
| Budgetophør ældrepulje i alt | -3.364 |
| Budgetophør 2018 i alt | -9.139 |
Det er Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vurdering, at indsatsen på 1,1 mio. kr. vedrørende tandpleje på plejecentre i form af forebyggelsesprogrammet ”Shared Oral Care” med fordel kan videreføres. Evalueringen af indsatsen har vist en positiv effekt i forhold til forebyggelse af tandproblemer hos borgere i plejebolig, som ellers kan medføre tab af livskvalitet som følge af tandtab og –pine, mistet tyggeevne, øgede omkostninger til tandbehandling (omsorgstandpleje) samt en øget forekomst af eksempelvis lungebetændelser, som er kendt for at være relateret til en mangelfuld mundhygiejne hos plejehjemsbeboere.
Der er endvidere med inspiration fra indsatsen i Københavns Kommune afsat 40 mio. kr. i satspuljeaftalen 2017-2020 til udarbejdelsen af en individuel mundplejeplan for hver enkelt omsorgstandplejepatient samt instruktion af plejepersonalet i pleje- og ældreboliger i, hvordan de hjælper den enkelte beboer bedst med at opretholde en god mundhygiejne. Københavns Kommunes andel af midlerne er ca. 4,1 mio. kr. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil anvende disse til at udbrede forebyggelsesprogrammet ”Shared Oarl Care” til de resterende to lokalområder i København. Såfremt bevillingen vedrørende tandplejen ikke videreføres, vil det ikke være muligt at udvide programmet til alle lokalområder.
Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetbidrag 2018
Sundheds- og Omsorgsudvalget traf den 8. december 2016 beslutning om at tilvejebringe effektiviseringsforslag for 15 mio. kr. ud over det fastsatte måltal for udvalgets forvaltningsspecifikke effektiviseringer med henblik på at sikre udvalgets prioriteringsmuligheder i forbindelse med Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetbidrag til Budget 2018 samt eventuel dækning af bevillingsudløb på udvalgets område.
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har på den baggrund udarbejdet forslag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer for samlet 86,8 mio. kr. inklusiv forslag til smarte investeringer i velfærden samt stigende profiler fra allerede politisk besluttede effektiviseringer.
Forvaltningen fremlægger, ud over de fem forslag til smarte investeringer i velfærden,13 forslag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer. Forslagene er beskrevet detaljeret jf. bilag 2 og vedrører såvel strukturelle mindreforbrug, effektiviseringer og driftsomlægninger som egentlige servicereduktioner.
| Effektiviseringsforslag til Budget 2018 | 2018 |
| Stigende profiler fra tidligere år | -10.541 |
| Business cases til smarte investeringer | -5.000 |
| E1) Besparelse på tøjvaskordninger | -10.000 |
| E2) Nedlæggelse af aktivitetspladser - flytning af aktivitetscenter Thorsgade samt lukning af aktivitetscenter Rundskuedagen | -4.800 |
| E3) Reduktion i tilskud til ældreklubber efter Servicelovens § 79 | -5.000 |
| E4) Prisindhentning og fastlagt serviceniveau på diabetes hjælpemidler (SUF og SOF) | -300 |
| E5) Palliativ fysioterapi - ændrede retningslinjer | -1.800 |
| E6) Rengøring - ændret serviceniveau (SUF og SOF) | -4.100 |
| E7) Ophør af ekstra årlig rengøring (SUF og SOF) | -5.100 |
| E8) Effektivisering af udrednings- og rehabiliteringsindsats | -7.500 |
| E9) Ophør af pulje til aktiviteter på plejecentre | -6.613 |
| E10) Madservice med udbringning - ændring af leveringshyppighed og til kold mad | -3.900 |
| E11) Klippekort på plejecentre - finansieret af finanslovsmidler | -8.500 |
| E12) Færre sundhedsprojekter | -3.000 |
| E13) Praksisplan - bortfald af forpligtelse | -10.600 |
| Samlet effektiviseringskatalog | -86.754 |
Effektiviseringskataloget indeholder sammen med de smarte investeringer i velfærden et samlet potentiale på i alt 86,8 mio. kr. i 2018, 94,0 mio. kr. i 2019, 98,4 mio. kr. i 2020 og 100,9 mio. kr. i 2021 og frem.
Sundheds- og Omsorgsudvalget har på udvalgets budgetseminar den 1. marts 2017, med deltagelse af Ældrerådet, Handicaprådet og SUF MED, drøftet forvaltningens forslag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer samt forslag til smarte investeringer i velfærden.
Demografitilpasning
I udvalgets ramme for 2018 udgør den samlede demografiregulering en tilførsel på 1,4 mio. kr., som består af en demografitilpasning på -0,8 mio. kr., en reduktion vedr. sund aldring på -9,5 mio. kr. samt en tilførsel vedrørende køb af pladser i andre kommuner på 11,7 mio. kr..
Økonomi
Jf. ovenfor.
Videre proces
Sundheds- og Omsorgsudvalget skal på mødet den 27. april 2017 godkende udvalgets budgetbidrag for 2018, herunder udvalgsafsnit og bevillingsoversigt. Udvalget får samtidig på baggrund af den nye befolkningsprognose orientering om demografitilpasning i 2018.
Den 2. maj 2017 er der frist for indsendelse af udvalgets budgetbidrag til Økonomiforvaltningen. Behandlingen af takster og budgetønsker sker på Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 20. juni 2017. Yderligere budgetønsker behandles på udvalgsmødet den 17. august 2017.
Økonomiudvalget har budgetforslaget til 1. behandling den 23. august 2017 (august-indstilling).
Borgerrepræsentationen har budgetforslaget til 1. behandling den 31. august 2017.
Økonomiudvalget har budgetforslaget til 2. behandling den 26. september 2017.
Borgerrepræsentationen har budgetforslaget til 2. behandling den 5. oktober 2017.
Hanne Baastrup
/Søren Winther Rasmussen
Beslutning
1. at-punkt blev godkendt idet udvalget besluttede at videreføre indsatserne vedr. voksentandplejen og Ældreidrætsdag jf. bilag 1
Udvalget fremsatte et ændringsforslag til at-punkt 2, der affattes således:
”At forslag 1,2,4,5 samt 8 til 13 til forvaltningsspecifikke effektiviseringer godkendes, jf. bilag 2”.
Ændringsforslaget blev godkendt uden afstemning
Det oprindelige at-punkt 2 bortfaldt således.
Udvalget fremsatte følgende forslag til et at-punkt 3:
”At forslag 7 (jf. bilag 2) frem mod 2. behandlingen revideres, så der gennem ændringer af administration af ordningen samt en højere grad af selvhenvendelse, opnås en besparelse på 813.000 kr.”.
Ændringsforslaget blev godkendt uden afstemning.
Enhedslisten afgav følgende protokolbemærkning:
"Enhedslisten sender sagen videre, men tager først endelig stilling til budget 2018 under forhandlingerne i efteråret. Vi lægger vægt på at bortfald af bevillinger til kerneopgaver skal forlænges eller erstattes med kompenserende tiltag."