1. behandling af Budget 2017

Sundheds- og Omsorgsudvalget skal godkende forslag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer og eventuel dækning af bevillingsophør i budgetbidrag 2017.

Indstilling

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,

1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender forslag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer på minimum 43,7 mio. kr. (2017 p/l) på baggrund af det udarbejdede effektiviseringskatalog samt forslag til smarte investeringer, jf. bilag 1-2
2. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender, at der ikke foretages intern omstilling til dækning af bevillingsophør.

Problemstilling

Sundheds- og Omsorgsudvalget har en forventet samlet budgetreduktion i 2017 på 77,7 mio. kr. vedrørende forvaltningsspecifikke og tværgående effektiviseringer, regulering af køb af pladser, sund aldring, demografitilpasning, øvrige korrektioner og bevillingsophør.

Måltallet for de forvaltningsspecifikke effektiviseringer under Sundheds- og Omsorgsudvalget er på -51,3 mio. kr. i 2017. Borgerrepræsentationen har dog allerede besluttet effektiviseringer for -7,7 mio. kr.

Udvalget skal derfor i forbindelse med udvalgets budgetbidrag 2017 godkende forslag til realisering af det resterende måltal for forvaltningsspecifikke effektiviseringer i 2017 på -43,7 mio. kr.

Sundheds- og Omsorgsudvalget skal desuden tage stilling til bevillingsophør i 2017 på udvalgets område på samlet 13,1 mio.kr., herunder evt. dækning gennem intern omstilling indenfor udvalgets egen ramme i forbindelse med udarbejdelse af budgetforslag 2017. En nærmere beskrivelse af rammerne for Sundheds- og Omsorgsudvalget budget 2017 fremgår af bilag 4. 

Løsning

I det følgende gennemgås forslag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer og enkelte af de øvrige budgetreduktioner i 2016 på Sundheds- og Omsorgsudvalgets ramme, herunder demografitilpasning og tværgående effektiviseringer.

Forvaltningsspecifikke effektiviseringer og smarte investeringer
Forvaltningen fremlægger 12 forslag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer (bilag 1) og 6 forslag til smarte investeringer i kernevelfærden (bilag 2) med et samlet potentiale på i alt 63,4 mio. kr. i 2017, 70,1 mio. kr. i 2018, 76,9 mio. kr. i 2019 og 82,1 mio. kr. i 2020 og frem.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har på udvalgets budgetseminar den 2. marts 2016 med deltagelse af Ældrerådet, Handicaprådet og SUF MED drøftet forvaltningens forslag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer samt forslag til smarte investeringer i kernevelfærden.

Interne omstillinger i forbindelse med budgetaftaleophør
Sundheds- og Omsorgsudvalget har budgetaftaleophør på 13,1 mio. kr., herunder delvist ophør i 2017, jf. bilag 3. Såfremt udvalget beslutter effektiviseringer med et samlet potentiale på mere end de 43,7 mio. kr. i 2017, kan de overskydende midler anvendes til evt. dækning af bevillingsophør på udvalgets område. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen anbefaler, at der ikke foretages intern omstilling til dækning af bevillingsophør, idet de aktiviteter, som bevillingsmæssigt bortfalder i 2017, ikke vurderes at være afgørende for forvaltningens opgaveløsning og kernedrift.

Derudover er der betydelig usikkerhed i forhold til realisering af kommunens omprioriteringsbidrag til staten på 247,2 mio. kr., idet Økonomiudvalget har besluttet først at tage stilling hertil i august 2016. Såfremt Økonomiudvalget her beslutter, at udvalgene skal realisere omprioriteringsbidraget svarende til deres andel af serviceudgifterne, vil Sundheds- og Omsorgsudvalget skulle finde besparelser for yderligere 44,4 mio. kr.

Demografitilpasning
I udvalgets ramme for 2017 ligger den samlede demografitilpasning foreløbig på -15,7 mio. kr., herunder effekt af sund aldring, og regulering af køb af pladser. Den opdaterede demografitilpasning på baggrund af ny befolkningsprognose pr. 1. januar 2016 udarbejdes i marts 2016og vil blive fremlagt i forbindelse med udvalgets 2. behandling af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetbidrag 2017den 20. april 2016.

Tværgående effektiviseringer
Forvaltningerne skal i samarbejde udarbejde tværgående effektiviseringsforslag. Sundheds- og Omsorgsforvaltningens andel af disse reduktioner forventes at være ca. 5,4 mio. kr. i budget 2017.

Økonomi

Jf. ovenfor.

Videre proces

Budget 2017
Sundheds- og Omsorgsudvalget skal på mødet den 20. april 2016 godkende udvalgets budgetbidrag 2017 - herunder udvalgsafsnit og bevillingsoversigt. Udvalget får samtidigpå baggrund af den nye befolkningsprognose orientering om demografitilpasning i 2017.

Den 2. maj 2016 er der frist for indsendelse af udvalgets budgetbidrag til Økonomiforvaltningen. Behandling af takster og budgetønsker sker på Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 9. juni 2016. Yderligere budgetønsker behandles på udvalgsmødet den 18. august 2016.

Økonomiudvalget har budgetforslaget til 1. behandling den 24. august 2016 (august-indstilling).
Borgerrepræsentationen har 1. behandling af budgetforslaget den 1. september 2016.
Økonomiudvalget har 2. behandling af budgetforslaget den 27. september 2016.
Borgerrepræsentationen har 2. behandling af budgetforslaget den 6. oktober 2016.

  

           Hanne Baastrup

                                                           /Søren Winther Rasmussen

Udvalget stillede ændringsforslag til 1. at-punkt, der affattes således:

• At forslag 6-12 til forvaltningsspecifikke effektiviseringer godkendes, jf. bilag 1. Forslag 1 til forvaltningsspecifikke effektiviseringer ændres, så effektiviseringen iværksættes med en effektivisering på 8,0 mio. kr. fra 2018 og frem.

Udvalget stillede ændringsforslag til 2. at-punkt, der affattes således:

• At der reserveres en pulje under Sundheds- og Omsorgsudvalget på 1,943 mio. kr. i 2017 og frem til evt. dækning af bevillingsophør / intern omstilling på udvalgets område. Sundheds- og Omsorgsudvalget tager stilling til udmøntning af puljen på mødet den 18. august 2016. Puljen vil eventuelt kunne anvendes til dækning af yderligere effektiviseringskrav, såfremt Økonomiudvalget træffer beslutning om, at udvalgene skal finde besparelser til dækning af omprioriteringsbidraget til staten.

Ændringsforslagene blev vedtaget – uden afstemning.

Indstillingen blev godkendt.

Protokolbemærkning fra udvalget til effektiviseringsforslag 1:

”Udvalget lagde vægt på, at forvaltningen forsøger at lave frivillige aftaler med de ansatte”.