3. sag om bevillingsmæssige ændringer 2018

Indstilling

1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender, at forslag til bevillingsmæssige ændringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, jf. bilag 1.

Problemstilling

Udvalgene kan søge om budgetomplaceringer mellem udvalg og inden for udvalgets bevillinger samt bevillinger vedrørende eksternt finansierede projekter med henblik på at sikre overensstemmelse mellem budget og forbrug i Budget 2018.

Der er tale om bevillingsmæssige ændringer af primært teknisk karakter, som efterfølgende skal godkendes af Borgerrepræsentationen.

Løsning

Sundheds- og Omsorgsudvalgets omplaceringer mellem udvalg i tilknytning til 3. regnskabsprognose er på netto 3,3 mio. kr. i budget 2018. Budgetomplaceringer mellem Sundheds- og Omsorgsudvalget og andre udvalg vedrører:

• 2,2 mio. kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Socialudvalget vedr. kompetenceløft til den nære sundhed, jf. aftale om kommunernes økonomi mellem KL og Regeringen.
• 0,6 mio. kr. i indtægtsbevilling til Sundheds- og Omsorgsudvalget vedrørende et metodeudviklingsprojekt inden for mental sundhed i samarbejde med Syddansk Universitet, hvor udgifterne er afholdt tidligere i år, hvorfor indtægterne tilfalder Økonomiudvalget.
• 0,5 mio. kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget vedr. budgettilpasning ift. afslutning af et tværkommunalt projekt med Steno Diabetes Center om "Nye veje til trivsel i boligområder".
• 0,5 mio. kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Socialudvalget vedr. DÆMP-midler vedrørende sundhedsudgifter til kompetenceløft i hjemmeplejen.
• 0,3 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Sundheds- og Omsorgsudvalget vedr. kompensation for lønudgift til syv måneders udlån af to medarbejdere til Velfærdsanalyseenheden.
• 0,2 mio. kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Teknik- og Miljøudvalget vedrørende finansiering af udviklingsplan for Folehavekvarteret i Valby.
• 0,2 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Sundheds- og Omsorgsudvalget vedr. tilbagerulning af tidligere bevillingsmæssig ændring vedrørende udbud af datalinjer.
• 34 t.kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget vedr. ændring af snitflader for udbedring af ituslået glas og ruder.

Sundheds- og Omsorgsudvalgets interne omplaceringer mellem bevillinger er på i alt 17,1 mio. kr. i Budget 2018 inden for service og har til formål at sikre, at der er overensstemmelse mellem budget og forbrug på den enkelte bevilling og funktion, jf. Social- og Indenrigsministeriets kontoplan. Budgetomplaceringer mellem bevillinger kræver Borgerrepræsentationens godkendelse.

De interne omplaceringer dækker bl.a. over:

• 16,0 mio. kr. korrektion af indtægtsbudgettet vedrørende merindtægter fra salg af pladser, som omplaceres til dækning af merudgifter vedr. IT-systemer, herunder finansiering af køb af Airwatch-licenser.
• 0,6 mio. kr. budgetomplacering vedr. udlån af medarbejdere mellem enheder, herunder i Center for Omsorg og Rehabilitering samt mellem Arbejdsmiljø København og Center for Analyse, HR og Kvalitet.
• 0,5 mio. kr. budgetomplacering vedr. udmøntning af brug af implementeringsmidler ifm. investeringsforslag om øget brug velfærdsteknologi om natten på plejehjem.

Herudover søges indtægts- og udgiftsbevilling på samlet 1,4 mio. kr. vedr. 3 eksternt finansierede projekter: tilskud til inventar fra Bispebjerghjemmets Fond, Styrket rehabilitering og pleje for midlertidige borgere samt modtagelsen af en demenspris til udvikling af demensfagligheden på Klarahus.

Endelig søges om godkendelse af omplaceringer indenfor anlægsrammen på samlet 2,1 mio. kr. Omplaceringerne vedrører korrektioner af indtægts- og udgiftsbudgetterne ift. statsligt tilskud til etablering og renovering af produktions- og anretterkøkkenerne på Møllehuset og Verdishave samt samling af anlægsprojekter under Værdighedspuljen.

Økonomi

Jævnfør ovenfor.

Videre proces

De bevillingsmæssige ændringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område er sendt til Økonomiforvaltningen med forbehold for Sundheds- og Omsorgsudvalgets godkendelse.

Økonomiforvaltningen vil efterfølgende fremlægge en samlet sag, hvor alle udvalgenes bevillingsmæssige ændringer fremgår. Denne sag behandles af Økonomiudvalget den 20. november 2018 og af Borgerrepræsentationen den 13. december 2018. Når ændringerne er godkendt af Borgerrepræsentationen, indarbejdes de i Sundheds- og Omsorgsudvalgets korrigerede budget.