Status på "Længe Leve København" og "Aktiv og Tryg Hele Livet"

Efter vedtagelsen af budget 2012 er der overblik over, hvilke indsatser i sundhedspolitikken "Længe Leve København" og reformprogrammet "Aktiv og Tryg Hele Livet", der er finansieret.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,

1. at Sundheds- og Omsorugsudvalget tager oversigt over indsatser i "Længe Leve København" og "Aktiv og Tryg Hele Livet" finansieret i budget 2012 til efterretning, jf. (bilag 1-2), og
2. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender plan for videre behandling af indsatserne i "Længe Leve København" og "Aktiv og Tryg Hele Livet", der ikke er finansieret i budget 2012.

Ved Borgerrepræsentationens møde den 26. maj 2011 blev sundhedspolitikken "Længe Leve København" vedtaget, og Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog den 9. juni 2011 reformprogrammet "Aktiv og Tryg Hele Livet". En del af indsatserne bliver finansieret ved intern omstilling, mens der for de resterende indsatser den 9. juni 2011 blev godkendt budgetnotater til budget 2012. Den 6. oktober 2011 blev budget 2012 godkendt i Borgerrepræsentationen. Ikke alle indsatser fra sundhedspolitikken "Længe Leve København" og reformprogrammet "Aktiv og Tryg Hele Livet" er finansieret. For disse indsatser skal Sundheds- og Omsorgsudvalget tage stilling til, hvordan indsatserne videre skal håndteres.  

Samtlige indsatser i sundhedspolitikken "Længe Leve København" og reformprogrammet "Aktiv og Tryg Hele Livet" er samlet i to oversigtsnotater for at give et overblik, jf. (bilag 1-2). I oversigten er der markeret, hvorvidt indsatsen er finansieret.

Indsatser i sundhedspolitikken "Længe leve København"
Af de i alt 47 indsatser i sundhedspolitikken "Længe Leve København" kan 41 iværksættes som vedtaget af Sundheds- og Omsorgsudvalget. Nogle af indsatserne er forankrede i andre forvaltninger. En række delementer i disse indsatser har dog fået bevilget færre midler end søgt. Der skal derfor ske en nærmere afklaring af, hvor stor en del af den oprindeligt aftalte indsats, som kan gennemføres i dialog med Teknik- og Miljøforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen, hvor indsatserne er forankrede.

De resterende seks indsatser, ud af de i alt 47, er forankret i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. De kan enten ikke gennemføres, da der ikke er bevilget midler i budget 2012, eller kun delvist gennemføres, da der kun er afsat midler til dele af indsatserne. Der skal derfor ske en nærmere afklaring af indsatsernes indhold fremadrettet. Oversigten over alle indsatser fremgår af (bilag 1).

Budgetforslag, der ikke er finansieret i budget 2012:

1a. Fodgængerindsatser (TMU): 5,0 mio. kr.
1c. Kampagne for at flytte korte bilture til cykling (TMU): 1,0 mio. kr.
2a. Storbyhaver (TMU): 4,0 mio. kr.
2a. Pulje til udvikling og etablering af næridrætsanlæg og foreningsfaciliteter (KFU): 4,0 mio. kr.
2d. Model for multifunktionel indretning af kommunale institutioner (SOU): 1,0 mio. kr.
3a. Pulje til udvidede åbningstider + Mere foreningstid i svømmehaller (KFU): 3,3 mio. kr.
5b. Organiseret leg og bevægelse på skoler, fritidshjem og klubber (BUU): 4,3 mio. kr.
9a. Tilbud om rygestop, alkoholrådgivning og motion i beskæftigelsesindsatsen (SOU): 2,5 mio. kr.
13b. Bydækkende tilbud om behandling af overvægtige børn (SOU): 1,0 mio. kr.
15c. Forløbsprogrammer for ældre medicinske patienter (SOU): 2,0 mio. kr.
15f. Frivillig støtte til at fastholde sund livsstil (SOU): 1,1 mio. kr.

Budgetforslag, der har fået færre midler end søgt i forhold til det oprindelige forslag til budget 2012:

1b. Sikre Skoleveje (TMU): 5 mio. kr.
2a. Bevægelsesfremmende byrums- og idrætsfaciliteter (SOU): 61,2 mio. kr.
15a. Ensartet serviceniveau i byen for den borgerrettede forebyggelse (SOU): 1,5 mio. kr.

Indsatser i reformprogrammet "Aktiv og Tryg Hele Livet"
Af de 46 indsatser i "Aktiv og Tryg Hele Livet" kan 40 iværksættes, som vedtaget af Sundheds- og Omsorgsudvalget. Oversigten over alle indsatser fremgår af (bilag 2).

Indsatser, der ikke er finansieret i budget 2012:

1b. Opstartsmidler til at udbrede netværk: 1 mio. kr.
15. Fri for bleer: 2,5 mio. kr.
17. Indkøb af 100 ældrecykler: 1,8 mio. kr.
36. Lindring til alvorligt syge: 2 mio. kr.
37. Tidlig indsats så færre borgere indlægges: 1 mio. kr.
45. Til kamp mod nedslidning af rengøringspersonalet: 1 mio. kr.

På ældreområdet blev udover indsatserne i "Aktiv og Tryg Hele Livet", i budget 2012 besluttet, at 2,3 mio. kr. skulle gå til aktivitetspulje til plejehjemsbeboere og 5,0 mio. kr. i drift årligt til reduktion af madtakster.

Plan for videre behandling af indsatser

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen forventer, at engangsinvesteringer kan finansieres ved evt. mindreforbrug inden for Sundheds- og Omsorgsudvalgets ramme i 2011.

Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 10. november 2011

Muligheden for finansieringen af engangsinvesteringer behandles ved Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 10. november i forbindelse med indstilling om forventet regnskab pr. 30. september 2011.
Det omfatter følgende indsatser:        

• Indkøb af 100 ældrecykler

Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 15. december 2011

Den 15. december behandles indstilling vedr. budgetudmøntning for budget 2012. Ved dette møde vil der også tages stilling aktivitetspulje til plejehjemsbeboere. I forhold til implementering af indsatserne i reformprogrammet kan Sundheds- og Omsorgsudvalget her vurdere, om denne implementering kan samtænkes med udmøntning af aktivitetspuljen.



Sundheds- og Omsorgsudvalgets møder den 26. januar og 9. februar 2012

Der afholdes to temadrøftelser ved Sundheds- og Omsorgsudvalgets møder, hvor udvalget på baggrund af en status, kan drøfte behovet for nye indsatser i "Længe Leve København" og "Aktiv og Tryg Hele Livet".
Temadrøftelsen om "Længe Leve København" afholdes den 9. februar 2012, mens temadrøftelse om "Aktiv og Tryg Hele Livet" afholdes den 26. januar 2012.

Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetseminar den 29. februar til den 1. marts 2012 

Finansiering af øvrige indsatser i "Længe Leve København" og "Aktiv og Tryg Hele Livet" drøftes på budgetseminaret den 29. februar til den 1. marts 2012. Derudover kan Sundheds- og Omsorgsudvalget drøfte eventuelt nye indsatser i "Længe Leve København" og "Aktiv og Tryg Hele Livet".

De økonomiske konsekvenser af håndtering af indsatser i sundhedspolitikken "Længe Leve København" samt reformprogrammet "Aktiv og Tryg Hele Livet" behandles ifølge planen for den videre behandling ved møder i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Den videre proces følger indstillingens plan for videre behandling af indsatser.

        Lene Sillasen

                                                        /Jesper Olsen

Indstillingen blev godkendt.