1. sag om bevillingsmæssige ændringer 2024

Indstilling

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,

1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender, at bevillingsmæssige ændringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område, jf. bilag 1 og 2, indgår i den samlede sag om bevillingsmæssige ændringer, som forelægges Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Problemstilling

Når opgaver og ansvarsfordelinger, som følge af politiske eller administrative beslutninger, flyttes mellem forvaltninger i kommunen skal det tilhørende budget ligeledes flyttes/omplaceres, så der sikres overensstemmelse mellem budget og det tilhørende forbrug. Sundheds- og Omsorgsudvalgets servicebudget er opdelt på tre bevillinger - sundhed, ældre og administration. Bevillingsmæssige ændringer angår enten flytning mellem udvalgets bevillinger, mellem forvaltninger eller håndtering af eksternt finansierede projekter.

Omplacering af budgettet mellem bevillinger og udvalg skal godkendes af Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, jf. kommunens bevillingsregler. Desuden skal der gives bevilling (både indtægts- og udgiftsbevilling), hvis kommunen modtager eksterne midler. Sagen indeholder desuden tekniske korrektioner og mindre tilpasninger af budgettet.

Budgetflytningerne sker i forbindelse med fremlæggelse af regnskabsprognosen.

Løsning

Sundheds- og Omsorgsudvalgets omplaceringer mellem udvalg i tilknytning til 1. regnskabsprognose medfører en samlet opskrivning af servicebudgettet på i alt 12,2 mio. kr. i 2023.

Budgetflytninger mellem Sundheds- og Omsorgsudvalget og andre udvalg vedrører:

• 4,1 mio. kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Børne- og Ungeudvalget vedr. Øget sundhed for børn.
• 0,04 mio. kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget vedr. drift og vedligehold af kommunens it-projektmodel.
• 0,04 mio. kr. fra Teknik- og Miljøudvalget til Sundheds- og Omsorgsudvalget som følge af indkøb af genanvendte cykler ifm. projektet Flerstrenget indsats i Tingbjerg.
• 0,7 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Sundheds- og Omsorgsudvalget som følge af ibrugtagning af det nye Center for Diabetes i Møllegade.
• 0,05 mio. kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget vedr. afdrag på internt lån vedr. ny digital post.
• 14,4 mio. kr. fra Børne- og Ungeudvalget til Sundheds- og Omsorgsudvalget vedr. Pædagogisk Assistentuddannelses-elever (PAU)
• 0,8 mio. kr. og 0,4 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Sundheds- og Omsorgsudvalget vedr. konkurrence udsættelse og aftaledækning ifm. fremtidens indkøb.

Tabel 1. Oversigt over budgetflytninger mellem udvalg (beløb i 1.000 kr.)

Endvidere søges - jf. bilag 2 - godkendelse for seks eksternt finansierede projekter på i alt 6,7 mio. kr. vedrørende blandt andet Stoplinien samt aldring og mangfoldighed på Peder Lykke Centret. De eksterne projekter medfører, at der både skal gives indtægts- og udgiftsbevilling – dvs. at Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen bemyndiger Sundheds- og Omsorgsforvaltningen til at modtage midlerne – og derefter afholde udgifter. (Af den grund fremstår det samme beløb med både plus og minus i tabel 2)

Tabel 2. Oversigt over eksternt finansierede projekter (beløb i 1.000 kr.)

Interne omplaceringer

Slutteligt indstilles følgende interne budgetflytninger mellem bevillinger på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område på i alt 13,5 mio. kr. Budgetflytningerne har til formål at sikre, at der er overensstemmelse mellem budget og forbrug på den enkelte bevilling, jf. Indenrigs- og Boligministeriets budget og regnskabssystem.

De interne budgetflytninger angår følgende og er sammenfattet i tabel 3, hvor det fremgår hvilke bevillinger omplaceringerne vedrører:

• 3,5 mio. som følge af reduktion af administrative udgifter, jf. SOU-beslutning 18.1 2024
• 3,6 mio. kr. vedr. flyt af lønbudgettet for afd. for evaluering som følge af organisationsændring.
• 0,6 mio. kr. vedr. stigning af antal af forløbskoordinationer.
• 0,8 mio. kr. som følge af flyt af en stilling som følge af organisationsændring
• 0,2 mio. kr. vedr. samling af licensudgifter vedr. LIS-systemer.
• 3,5 mio. kr. vedr. udligning af udmøntning af barselsfonden
• 0,1 mio. kr. vedr. udligning af udmøntning af Ændringsforslag 241 (Æ241)
• 0,4 mio. kr. vedr. udligning af nye AMK-løsning.
• 0,6 mio. kr. vedr. udligning af indkøbseffektiviseringer i budget 2024.
• 0,1 mio. kr. vedr. udligning af tidligere udmøntning af resteffektiviseringer B2024

Tabel 3. Oversigt over interne omplaceringer (beløb i 1.000 kr.

Økonomi

Jævnfør ovenfor.

Videre proces

De bevillingsmæssige ændringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område er oversendt til Økonomiforvaltningen med forbehold for Sundheds- og Omsorgsudvalgets godkendelse. Økonomiforvaltningen vil efterfølgende fremlægge en samlet sag for Økonomiudvalget, hvor alle udvalgenes bevillingsmæssige ændringer fremgår. Denne sag behandles af Økonomiudvalget 21. maj 2024 og af Borgerrepræsentationen 30. maj 2024. Når ændringerne er godkendt af Borgerrepræsentationen, indarbejdes de i Sundheds- og Omsorgsudvalgets korrigerede budget.

Anna Schou Johansen/