Forventet regnskab 2004
Forventet regnskab 2004
Sundheds- og Omsorgsudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde torsdag den 13. maj 2004
2. Forventet regnskab 2004
SOU 57/2004 J.nr. 41/2003
INDSTILLING OG BESLUTNING
Sundhedsforvaltningen indstiller,
At Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender det forventede regnskab 2004 og videresender det til Økonomiudvalget.
Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning i mødet den 13. maj 2004
Sundheds- og Omsorgsudvalget tiltrådte indstillingen med tilføjelse af nyt at-punkt:
at Sundheds- og Omsorgsudvalget tiltræder, at Sundhedsforvaltningen på udvalgsmødet den 27. maj 2004 præsenterer forslag til hvordan forvaltningens økonomi kan bringes i balance.
RESUME
Sundhedsforvaltningens forventede regnskab for 2004 tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2004 samt senere korrektioner og regnskab 2003.
Når året er gået forventes der på de rammebelagte områder et merforbrug på 53,9 mill. kr., hvis den nuværende udvikling fortsætter.
De væsentligste årsager til de økonomiske problemer er vanskeligheder med tilstrækkelig hurtigt at tilpasse aktiviteten i forhold til, at der bliver færre ældre og indførelsen af frit valg. Desuden medvirker tidsforskudte projekter til det forventede merforbrug.
Den stramme økonomiske situation i forvaltningen har medført, at dialogen i ledergruppen om mulige omkostningsreduktioner er intensiveret.
Sundhedsforvaltningen vil på det næste møde i Sundheds- og Omsorgsudvalget præsentere forslag til hvordan Sundhedsforvaltningens økonomi kan bringes i balance.
Merforbruget på 53,9 mill. kr. er sammensat af et merforbrug på 2,0 mill. kr på bevillingen Sundhed, et merforbrug på 42,3 mill. kr. på bevillingen Pleje, service og boliger for ældre, et merforbrug på bevillingen Administration på 13,2 mill. kr. samt et mindreforbrug på anlægsbevillingen på 3,6 mill. kr.
Merforbruget på 42,3 mill. kr. på bevillingen Pleje, service og boliger for ældre kan primært henføres til et merforbrug på hjemmeplejeområdet på 20,5 mill. kr., et merforbrug på plejehjemsområdet på 5,6 mill. kr., et merforbrug på køb og salg af pladser på 5,0 mill. kr. samt mindreindtægter på klienters betalinger på 5,1 mill. kr.
På de lovbundne områder samt Finansposter forventes et mindreforbrug på 20,1 mill. kr. Det er sammensat af et merforbrug på bevillingen Pleje, service og boliger for ældre på 3,0 mill. kr., et mindreforbrug på bevillingen Sikringsydelser på 15,0 mill. kr. og et mindreforbrug på bevillingen Praksissektoren på 8,1 mill. kr.