1. behandling af effektiviseringsbidrag til Budget 2021
Indstilling
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget,
- at 1. behandle effektiviseringsforslag, som samlet opfylder det af Økonomiudvalget fastsatte måltal på -64,6 mio. kr. for effektiviseringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område samt. evt. dækning af bevillingsudløb,
- at godkende investeringsforslaget "Flere sygeplejeklinikker i København"
- at godkende investeringsforslaget "Borgerbooking – en selvbetjeningsløsning til aftaler i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen"
- at godkende investeringsforslaget "Optimering af lager og logistikstyring på Hjælpemiddelcentret"
- at godkende investeringsforslaget "Træningsteknologi i hjemmeplejen"
- at godkende investeringsforslaget "Tryghed for borgere med demens og udadreagerende adfærd"
- at tage status på tidligere godkendte investeringsforslag på udvalget område til efterretning.
Problemstilling
Økonomiudvalget godkendte den 22. januar 2020 indkaldelsescirkulæret og dermed Københavns Kommunes effektiviseringsniveau på serviceudgifter i 2021. Som konsekvens heraf skal Sundheds- og Omsorgsudvalget finde forslag til effektiviseringer på serviceudgifter på minimum -64,6 mio. kr. på udvalgets område. I tillæg har Sundheds- og Omsorgsudvalget den 20. juni 2019 besluttet, at den ikke realiserbare effektivisering fra investeringscasen vedr. overbliksteknologi på -5,4 mio. kr. fra 2021 og frem dækkes ifm. effektiviseringsbidraget til budget 2021. Samlet set betyder det, at Sundheds- og Omsorgsudvalgets effektiviseringsbehov til Budget 2021 er på -70 mio. kr.
Borgerrepræsentationen har allerede, i forbindelse med tidligere budgetaftaler, godkendt effektiviseringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område for -29,1 mio. kr. i 2021. Disse indgår i opfyldelsen af effektiviseringsbidraget, hvorfor Sundheds- og Omsorgsudvalget skal godkende nye effektiviseringsforslag for i alt -40,9 mio. kr. til budget 2021.
I den forbindelse skal udvalget ligeledes beslutte, om forvaltningens bevillingsudløb til budget 2021 ønskes dækket inden for egen ramme gennem yderligere effektiviseringer. Der er på udvalgets område et bevillingsudløb på 23,8 mio. kr. til budget 2021, hvoraf indsatser der ophører helt i 2021 samlet udgør 21,7 mio. kr., mens indsatser der ophører delvist samlet udgør 2,1 mio. kr.
Det indstilles til udvalget at godkende fem investeringsforslag, som indgår som en del af effektiviseringsmåltallet.
Som del af Indkaldelsescirkulæret til Budget 2021 er det besluttet, at kommunens fagudvalg skal orienteres om status på tidligere godkendte investeringsforslag på deres respektive ressortområder – dette gælder alle investeringsforslag vedtaget med investeringspuljemidler fra 2018 og frem. Sundheds- og Omsorgsudvalget har syv investeringsforslag, der er godkendt i denne periode.
Løsning
Baggrund
Baggrunden for de årlige effektiviseringer er Borgerrepræsentationens effektiviseringsstrategi og niveauet for effektiviseringerne til budget 2021 fastsættes med indkaldelsescirkulæret. Til budget 2021 er Københavns Kommunes samlede effektiviseringsmåltal fastsat til -366,6 mio. kr. Effektiviseringerne skal bl.a. være med til at sikre midler til de demografibetingede merudgifter til børn og unge, ældre og personer med handicap samt give mulighed for politisk at prioritere nye tiltag i kernevelfærden.
Borgerrepræsentationen besluttede med Budget 2020 at videreføre strategien for smarte investeringer i kernevelfærden. Fagudvalgene kan således søge om midler fra investeringspuljen, såfremt udvalgenes investeringsforslag opfylder de fastsatte kriterier for udmøntning af puljen. Investeringsforslag kan indgå i opfyldelsen af fagudvalgenes effektiviseringsmåltal, såfremt de er godkendt af fagudvalgene inden den 4. maj 2020, hvor udvalgenes budgetbidrag skal afleveres til Økonomiforvaltningen. Borgerrepræsentationen udmønter puljen for 2020 i forbindelse med henholdsvis overførselssagen 2019-2020 og med budgetforhandlingerne om budget 2021.
Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetbidrag 2021
Sundheds- og Omsorgsudvalget skal beslutte effektiviseringer for -70 mio. kr. til budget 2021. Heraf opfyldes -29,1 mio. kr. som følge af de stigende profiler fra tidligere godkendte effektiviseringsforslag. Det betyder at udvalget skal godkende nye effektiviseringer til realisering af det resterende måltal for -40,944 mio. kr. i 2021.
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har udarbejdet et effektiviseringskatalog med forslag til effektiviseringer for samlet 57,0 mio. kr. I alt fremlægger forvaltningen 17 forslag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer og 5 forslag til smarte investeringer i velfærden. Forslagene er beskrevet i deres helhed i bilag 1.
Effektiviseringskataloget er udarbejdet med henblik på, at Sundheds- og Omsorgsudvalget kan opfylde udvalgets effektiviseringsmål og eventuelt videreføre bevillingsudløb på udvalgets område, jf. afsnittet om dette længere nedenfor. Kataloget indeholder en del servicereduktioner, herunder også 2 effektiviseringsforslag, der blev forelagt og fravalgt af Sundheds- og Omsorgsudvalget i forbindelse med behandlingen af udvalgets budgetbidrag 2020. Forvaltningen har vurderet, at det er nødvendigt at forelægge udvalget disse forslag igen for at tilvejebringe et tilstrækkeligt prioriteringsrum.
|
Budget 2021 - effektiviserings- og investeringsforslag |
Effektiviseringspotentiale |
|
||
|
|
||||
|
|
||||
|
2021 |
Varigt |
|||
|
Investeringsforslag |
||||
|
SU1. Flere sygeplejeklinikker i København* |
-3.116 |
-3.116 |
||
|
SU2. Borgerbooking – en selvbetjeningsløsning til aftaler i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen |
0 |
-700 |
||
|
SU3. Optimering af lager og logistikstyring på Hjælpemiddelcentret |
-90 |
-1.020 |
||
|
SU4. Træningsteknologi i hjemmeplejen |
0 |
-4.874 |
||
|
SU5. Tryghed for borgere med demens og udadreagerende adfærd |
-3.665 |
-6.850 |
||
|
Administration og SUFs organisation (fra 5 til 2) |
||||
|
SU6. Administrative effektiviseringer i SUF |
-7.533 |
-7.533 |
||
|
SU7. Administrative effektiviseringer hos Uddannelse København |
-3.000 |
-3.000 |
||
|
Støtte til at kunne selv |
||||
|
SU8. Kompressionstrømpe af- og påtager |
-1.927 |
-4.455 |
||
|
SU9. Kvikservice for bevilling af hjælpemidler til udvalgte borgere |
-1.080 |
-1.080 |
||
|
Fokus på kernedriften – sanering af puljer |
||||
|
SU11. Ophør af valgfrihed i forhold til tidspunkt for rengøring |
-1.305 |
-1.305 |
||
|
SU12. Ophør af Partnerskabspuljen i SUF |
-532 |
-532 |
||
|
Sundhed |
||||
|
SU13. Center for Kræft og Sundhed Kbh - reduceret administration og målrettet rehabiliteringsindsats til udvalgte grupper |
-500 |
-1.000 |
||
|
SU14. Ophør af "Spring for Livet" - årlig motionsdag for seniorer i København |
-548 |
-548 |
||
|
SU15. Uforbrugte midler til "Sundhed for dig - borgere med sindslidelse" |
-700 |
-700 |
||
|
Øvrige effektiviserings- og investeringsforslag |
||||
|
SU16. Ny styringsmodel for hjælpemidler til hjemmeboende |
-2.000 |
-2.000 |
||
|
SU17. Klippekort på plejehjem - ophør af budget til administrativ forberedelse og planlægning af klippekort i alt |
-5.110 |
-5.110 |
||
|
Bortfald af midler til forberedelse/planlægning af klippekortsaktiviteter |
-2.050 |
-2.050 |
||
|
Bortfald af midler til dokumentationskrav om leverede klip |
-3.060 |
-3.060 |
|
|
|
SU 18. Klippekort på plejehjem – tilpasning af budget til ordningen som følge af færre brugte klip i alt |
-4.216 |
-4.216 |
||
|
Reduceret budget svarende til uudnyttet kapacitet |
-643 |
-643 |
||
|
Reduceret budget svarende til færre brugte klip |
-3.573 |
-3.573 |
||
|
SU19. Ophør af Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevilling til "Kollektivhuset" |
-573 |
-573 |
||
|
SU10. Skærpede visitationskriterier for indsatsen "Praktisk støtte – lille blok" |
-2.930 |
-3.000 |
|
|
|
SU20. Ophør af indsatsen "Praktisk støtte – mini blok" |
-8.760 |
-9.000 |
||
|
SU22. Ændret serviceniveau på praktisk støtte* |
-8.950 |
-20.100 |
|
|
|
SU21. Samling af kommunale aktivitetscentre på færre enheder* |
-475 |
-2.651 |
||
|
Effektiviserings- og investeringsforslag i alt |
-57.010 |
-83.363 |
||
* Forslaget er fremlagt og fravalgt af Sundheds- og Omsorgsudvalget i forbindelse med behandlingen af udvalgets budgetbidrag 2020.
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har, på baggrund af input fra Ældrerådet, Handicaprådet og SUF MED på Sundheds- og Omsorgsudvalgets Dialogmøde d. 4. marts 2020, foretaget mindre tilpasninger i et effektiviseringsforslag. Det drejer sig om SU17 Klippekort på plejehjem - ophør af budget til administrativ forberedelse og planlægning af klippekort, hvor effektiviseringen nu er opdelt i to underforslag. Derudover er forvaltningen i færd med at undersøge brugen af kompressionsstrømpe af- og påtagere i forvaltningen jf. effektiviseringsforslag SU8.
I tillæg til ovenfor stående forslag er der i bilag 2 vedlagt andre 2 effektiviseringsforslag på indsatser, som er tilbagerullet i forbindelse med tidligere budgetforhandlinger. Disse vedlægges til udvalgets orientering.
Investeringsforslag
I 2020 er København Kommunes investeringspulje til smarte investeringer i velfærden på 450 mio. kr. Formålet med investeringspuljen er at bidrage til varige effektiviseringer via intelligente investeringer.
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har udarbejdet 5 investeringsforslag. Forslagene vil samlet set bidrage med effektiviseringer for 6,9 mio. kr. i 2021 og 16,6 mio. kr. varigt. Der er et samlet investeringsbehov på 8,6 mio. kr. i service og 11,8 mio. kr. i anlæg.
Forslagene skal godkendes af Sundheds- og Omsorgsudvalget med henblik på at indgå i forhandlingerne om investeringspuljemidler i forbindelse med Overførselssagen 2019-2020. Økonomiforvaltningen har gjort opmærksom på, at eventuelle ændringer til investeringsforslagene ikke vil kunne indarbejdes, så forslaget kan behandles i forbindelse med Overførselssagen 2019-2020. I tilfælde af eventuelle ændringer vil et investeringsforslag først kunne behandles i forbindelse med budgetforhandlingerne om budget 2021.
Investeringsforslagene fremgår i deres helhed i bilag 1.
Bevillingsophør
Sundheds- og Omsorgsudvalget skal i forbindelse med udvalgets budgetbidrag til Budget 2021 tage stilling til eventuel videreførelse af bevillinger til indsatser, hvor bevillingen ophører med udgangen af 2020.
Der er på udvalgets område et samlet bevillingsudløb på -21,7 mio. kr. i 2021 på indsatser der ophører helt i 2021. Disse bevillingsudløb beskrives i bilag 3.
Hvis udvalget ønsker at videreføre nogle af de indsatser, hvor bevillingen ophører, kan udvalget beslutte yderligere effektiviseringer (udover det nuværende niveau for effektiviseringsbidrag til Budget 2021) til at dække denne finansiering. En anden mulighed er, at udvalget bestiller et budgetnotat til forhandlingerne om Budget 2021 med henblik på videreførelse af bevillingen.
I bilag 3 fremgår også forvaltningens vurdering af, hvilke bevillingsudløb det giver fagligt mening at videreføre.
Tidligere godkendte investeringsforslag
På Sundheds- og Omsorgsudvalgets ressortområde er der fra 2018 og frem godkendt syv investeringsforslag, der har modtaget midler fra investeringspuljen. Det drejer sig om følgende forslag:
- Brug af velfærdsteknologi om natten på mellemstore og store plejecentre
- Grundlag for flere sygeplejersker og sosu-assistenter i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
- Implementering af dockingstationer – opsigelse af PC-abonnementer
- Københavnertilbud med rehabilitering på specialiseret niveau af borgere med erhvervet hjerneskade
- Opfølgende træningstilbud til borgere med demens i et tidligt stadie
- Tidlig opsporing blandt borgere med diabetes
- Udvidelse af tilbud om Digitalt Understøttet Genoptræning i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om status på investeringsforslagene i bilag 4, hvor det bl.a. fremgår, at den samlede effektivisering i fire af investeringsforslagene indhentes som forventet og på det beskrevne område - mens den varige effektivisering kan realiseres, men er forsinket/følger en anden indfasning i tre af forslagene. For de sidst nævnte forslag redegøres også for kompenserende handlinger.
Økonomi
Jævnfør ovenstående.
Videre proces
Såfremt udvalget godkender de fremlagte investeringsforslag indgår de i forhandlingerne om Overførselssagen 2019-2020 i uge 13.
Sundheds- og Omsorgsudvalget skal på mødet den 23. april 2020 endeligt godkende udvalgets budgetbidrag for 2021, herunder også udvalgsafsnit og bevillingsoversigt. Udvalget får samtidig, på baggrund af den nye befolkningsprognose, orientering om demografitilpasning i 2021.
- Den 4. maj 2020 er der frist for indsendelse af udvalgets budgetbidrag til Økonomiforvaltningen.
- Behandlingen af takster sker på Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 23. juni 2020.
- Økonomiudvalget har budgetforslaget til 1. behandling den 19. august 2020 (august-indstilling).
- Borgerrepræsentationen har budgetforslaget til 1. behandling den 27. august 2020.
- Økonomiudvalget har budgetforslaget til 2. behandling den 22. september 2020.
- Borgerrepræsentationen har budgetforslaget til 2. behandling den 1. oktober 2020.
Katja Kayser
/ Morten Sten Andersen
Beslutning
Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde d. 13. marts 2020 blev aflyst forud for mødets afholdelse.
Indstillingen er således ikke blevet behandlet af udvalget.
Sundheds- og Omsorgsudvalget vil få forelagt dele af indstillingen i skriftlig votering.