Regnskab 2002

2. Regnskab 2002

SOU 305/2002 J.nr. 4/2002

Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender regnskab 2002, incl. bidrag til Kommunens beretning samt oversigter og videresender det til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede, at der udarbejdes en særskilt indstilling om medicinudgifter (herunder sammenligning af medicinudgifter på landsplan, demografi og medicinpriser).

Sundheds- og Omsorgsudvalget godkendte herefter indstillingen.

Regnskab 2002 for Sundheds- og Omsorgsudvalgets område viser mindreudgifter på de rammebelagte drifts- og anlægsbudgetter på 16,8 mill. kr., svarende til 0,48%. Afvigelsen er fordelt med et mindreforbrug på bevillingen Sundhed på 7,9 mill. kr., et merforbrug på bevillingen Pleje, service og Boliger for ældre på 20,6 mill. kr., et mindreforbrug på bevillingen Administration på 20,3 mill. kr. og et mindreforbrug på anlægsbevillingen på 9,2 mill. kr.

På de lovbundne områder eksklusiv Finansposter og H:S er der mindreudgifter på 37,3 mill. kr., svarende til 2,17%. Afvigelsen er fordelt med et mindreforbrug på bevillingen Pleje, service og ældre på 2,7 mill. kr., et mindreforbrug på bevillingen Sikringsydelser for ældre på 70,8 mill. kr. og et merforbrug på bevillingen Praksissektoren på 36,2 mill. kr.

På bevillingen Finansposter er der en afvigelse på 1.191 mill. kr. Den væsentligste årsag til afvigelsen er, at poster vedrørende likvide aktiver på 949 mill. kr. i modsætning til hidtidig praksis optræder i Sundheds- og Omsorgsudvalgets regnskab. Denne post regnskabsforklares af Økonomiforvaltningen. Den resterende del af afvigelsen kan primært henføres til forskydninger mellem udgifterne og refusion vedrørende pension mv. samt periodeforskydninger på leverandørgæld.