Udmøntning af Budget 2025 på sundheds- og omsorgsområdet
Sundheds- og Omsorgsudvalget (SOU) orienteres om de overordnede rammer for Sundheds- og Omsorgsudvalgets Budget 2025.
Indstilling
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget,
- at tage orientering om udmøntning af det vedtagne Budget 2025 på udvalgets område til efterretning.
Problemstilling
Borgerrepræsentationen vedtog Budget 2025 den 3. oktober 2024. SOU forelægges derfor et overblik over udvalgets budget for 2025 samt en gennemgang af de overordnede budgetkorrektioner (tilførsler og effektiviseringer) til orientering.
Løsning
Tabel 1 nedenfor sammenfatter SOU's bevillinger til Budget 2025 på styringsområderne service, anlæg, overførsler og finansposter. Det samlede budget for 2025 er således 8,4 mia. kr. på hele SOU's område.
Tabel 1. Vedtaget Budget 2025
|
Bevillinger |
2025 Mio. kr. |
|
Sundhed |
819,6 |
|
Ældre |
4.817,4 |
|
Administration |
196,9 |
|
Service i alt |
5.833,9 |
|
Anlæg |
43,3 |
|
Anlæg i alt |
43,3 |
|
Aktivitetsbestemt Medfinansiering af Sundhedsvæsenet |
2.219,2 |
|
Overførsler |
40,7 |
|
Særligt dyre enkeltsager |
-15,2 |
|
Overførsler i alt |
2.244,7 |
|
Finansposter |
263,7 |
|
Finansposter i alt |
263,7 |
|
Budget 2025 i alt |
8.385,6 |
Tilførsler i Budget 2025
Nedenfor følger en gennemgang af de budgetmidler, som tilgår SOU's ramme som følge af Budget 2025. Tilførslerne udgør 131,7 mio. kr. i 2025. Det bemærkes, at beløbet er inklusiv midlerne fra ældrereformen.
Tilførslerne beskrives kort i bilag 1.
Tabel 2. Tilførsler 2025
|
Tilførsler |
2025 1.000 service/anlæg |
|
Budgetaftale 2025 |
|
|
SU02 Stigende antal brugere af handicapkørsel |
1,9 |
|
SU03 Forlængelse af udgående neurologisk team |
4,1 |
|
SU05 Attraktive arbejdspladser - flere medarbejdere i flere timer |
5,5 |
|
SU06 God ledelse i SUF - styrket lederrekruttering og målrettet lederudvikling |
4,6 |
|
SU07 Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft og sprogstøtte til SOSU-elever |
8,6 |
|
SU09 Implementering og forenkling af Fælles Sprog III (FSIII) |
7,0 |
|
SU10 Videreførsel af 'Praktisk støtte - mini blok' |
12,8 |
|
SU11 Demensrejsehold |
- |
|
SU12 Forankring af hygiejneindsats i SUF |
2,2 |
|
SU15 Børnesundhedsprofilen |
- |
|
SU18 Headspace |
0,2 |
|
SU20 Tidlig anlægsbevilling til nyt Neurorehabilitering København(anlæg) |
0,052 |
|
SU21 Styrkelse af unges handlekompetencer og forbedring af trivsel blandt unge på ungdomsuddannelser |
1,2 |
|
SU22 Nedbringelse af ventetid til stress-, angst- og depressionsforløb i Center for Mental Sundhed inkl. Ung på vej |
11,2 |
|
SU26 Bedre efterfødselstilbud i Københavns Kommune |
1,2 |
|
SU32 Psykologhjælp til ældre – ventetid |
1,2 |
|
SU45 Bedre trivsel hos transpersoner og non-binære københavnere - scenarie 1 |
0,2 |
|
SU50 Udvidelse af ordning om socialrådgiver tilknyttet almen praksis |
0,6 |
|
SU51 Forebyggelse af overvægt og svær overvægt blandt børn og unge i Tingbjerg |
0,8 |
|
BI01 Need to: Revurdering af behov for rehabiliteringsmøder |
0,7 |
|
BI26 En ny ungeindsats: ”Sammen om de unge – et fælles ansvar” |
0,7 |
|
Aktivitet på plejehjem - Musikfestival for beboere på plejehjem |
1,6 |
|
Midler fra Ældrereformen |
65,3 |
|
Budgetaftale 2025 i alt |
131,7 |
*Det bemærkes, at der i aftalen om Budget 2025 blev givet midler til bevillingsudløbet ’Finansiering af urealiserbar effektivisering på madområdet’. Disse midler er tilbageført til kassen i forbindelse med bevillingsmæssige ændringer, da SOU allerede har dækket bevillingsudløbet med overopfyldt effektiviseringsmåltal i forbindelse med deres 2. behandling af udvalgets budgetbidrag til 2025 den 18. april 2024.
Udmøntning af milder fra ældrerådet
SOU besluttede på udvalgsmødet den 19. september 2024 at udmønte midlerne fra Ældrereformen til følgende indsatser:
Tabel 3. Midler fra ældrereformen
|
Midler fra Ældrereformen |
2025 Mio. kr. |
2026 Mio. kr. |
2027 Mio. kr. |
2028 og frem Mio. kr. |
|
Selvbestemmelse og øget tryghed ved faste teams på plejehjem |
3,4 |
3,4 |
3,4 |
3,4 |
|
Bedre betingelser for minoritetsetniske ældre |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
|
Implementering af medicinteknologi |
1,8 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
|
Kvalitetsløft af aktivitets- og frivillighedsområdet på plejehjem |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|
Madklubber på plejehjem |
1,7 |
- |
- |
- |
|
Kvalitetsløft hjemmepleje – opstartsblok |
6,3 |
6,3 |
6,3 |
6,3 |
|
Kvalitetsløft hjemmepleje – øget fagligt råderum |
11,1 |
22,2 |
22,2 |
22,2 |
|
Proteinrige måltider til ældre borgere |
1,0 |
1,0 |
- |
- |
|
Afløsning af pårørende til borgere med kognitive udfordringer |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
|
LGBT+ seniorer i §79 klubber |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
|
Etniske minoriteter i §79 klubber |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|
Mobilisering af et aktivt civil- og lokalsamfund i almenboligområder |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
|
Bedre trivsel mindre medicin – blandt beboere med demens på plejehjem |
1,4 |
1,4 |
- |
- |
|
Sikker medicin |
2,3 |
2,3 |
2,3 |
2,3 |
|
Implementering af indsatser (2025-2027) |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
- |
|
Udmøntet i alt (pba. SOU-drøftelse 15.8.2024) |
60,7 |
71,4 |
68,9 |
65,9 |
|
Midler fra ældreform (afsat i Budget 2025) |
65,3 |
70,3 |
100,4 |
100,4 |
|
Difference |
4,5 |
-1,1 |
31,5 |
34,5 |
|
Nyt kommunalt aktivitetstilbud og frivilligt tilbud på Christianshavn (henvist til SOU ifm. Budget 2025) |
5,2 |
4,6 |
2,8 |
2,8 |
|
Finansiering fra administrative besparelser |
0,7 |
5,7 |
0,0 |
0,0 |
|
Difference (overskud) |
0,0 |
0,0 |
28,7 |
31,7 |
Investeringscases og effektiviseringer
SOU's effektiviseringsbidrag 2025 udgjorde 43,0 mio. kr. og blev godkendt i forbindelse med 2. behandlingen af udvalgets budgetbidrag (d. 18. april 2024).
Tabel 4 nedenfor gennemgår sammensætningen af effektiviseringskataloget. Investerings- og effektiviseringscasene beskrives kort i bilag 1.
Tabel 4. Effektiviseringskatalog
|
SOUs effektiviseringskatalog |
2025 |
|
Effektiviseringsbehov i alt |
43,0 |
|
Stigende profiler |
-15,3 |
|
Nye effektiviseringer |
-36,5 |
|
- Heraf effektiviseringscases |
-31,9 |
|
- Heraf investeringscases |
-4,5 |
|
Tværgående effektiviseringer |
-4,5 |
|
I alt |
56,3 |
|
Overopfyldt effektiviseringsmåltal |
-13,3 |
Som det fremgår af tabellen, så vedtog SOU effektiviseringer for 56,3 mio. kr. (dvs. 13,3 mio. kr. ud over det nødvendige effektiviseringsmåltal). Et enigt udvalg besluttede i forbindelse med 2. behandlingen af udvalgets budgetbidrag (d. 18. april 2024) at disponere disse midler til følgende indsatser:
- Finansiering af urealiserbar effektivisering på madområdet (5,3 mio. kr. i 2025 og frem)
- Flere hænder og mere kvalitet i ældreplejen – Demensrejsehold (2,4 mio. kr. i 2025)
- Tidlig forebyggende indsats af mental mistrivsel blandt unge teenagere (3,2 mio. kr. i 2025)
- Børnesundhedsprofilen (1,1 mio. kr. i 2025)
- Videreførelse af partnerskabsprojektet 'Ung mor på vej' (0,9 mio. kr. i 2025)
- Rekruttering til seniorklubber (0,2 mio. kr. i 2025)
- Flere transitforløb i LGBT+ Danmark til 25+ årige (0,2 mio. kr. i 2025)
Økonomi
Jf. ovenstående.
Videre proces
SOU's budget er gældende i Sundheds- og Omsorgsforvaltningens budgetenheder pr. den 1. januar 2025.
Anna Schou Johansen
/Camilla Vang Taankvist