Mødedato: 12.08.2015, kl. 16:30
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 102
Budget 2016 - 2. behandling af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetønsker
Se alle bilag
Til top
Sundheds- og Omsorgsudvalget skal godkende budgetønsker, som efterfølgende indgår i de politiske forhandlinger om Budget 2016-19.
Indstilling og beslutning
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,
b) Bedre trivsel blandt Københavns Børn og unge - opdateret udgave
c) Mere tilgængelige sundhedshuse
d) Hjerneskadekoordinatorfunktion
e) 16 ekstra demenspladser på Aalholmhjemmet
f) Billigere mad til hjemmeboende
g) Videreførelse af den centrale fleksjob pulje i SUF
h) Moderniseringsplan 3
i) Stærkt og konkret jobfokus i samtaler med ledige og sygemeldte
j) Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb
k) It-hjælp til at læse og skrive.
- at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender forslag til budgetønsker (jf. bilag 2):
b) Bedre trivsel blandt Københavns Børn og unge - opdateret udgave
c) Mere tilgængelige sundhedshuse
d) Hjerneskadekoordinatorfunktion
e) 16 ekstra demenspladser på Aalholmhjemmet
f) Billigere mad til hjemmeboende
g) Videreførelse af den centrale fleksjob pulje i SUF
h) Moderniseringsplan 3
i) Stærkt og konkret jobfokus i samtaler med ledige og sygemeldte
j) Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb
k) It-hjælp til at læse og skrive.
Problemstilling
Sundheds- og Omsorgsudvalget har drøftet budgetønsker på budgetseminaret den 4. marts 2015, på forhandlingsmødet den 18-19. marts og senest på udvalgsmødet den 24. juni, hvor udvalget godkendte 23 ønsker til Budget 2016 på 90,2 mio. kr. i drift og 13,9 mio. kr. i anlæg i 2016, jf. bilag 1.
På udvalgsmødet blev der fremsat en række nye budgetønsker, ligesom der udestår notater på enkelte tidligere budgetønsker. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har på den baggrund udarbejdet forslag til konkrete budgetønsker på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område, som efter udvalgets godkendelse vil indgå, sammen med de allerede vedtagne ønsker, i de politiske forhandlinger.
På udvalgsmødet blev der fremsat en række nye budgetønsker, ligesom der udestår notater på enkelte tidligere budgetønsker. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har på den baggrund udarbejdet forslag til konkrete budgetønsker på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område, som efter udvalgets godkendelse vil indgå, sammen med de allerede vedtagne ønsker, i de politiske forhandlinger.
Løsning
Forvaltningen har udarbejdet forslag til budgetønsker, som imødekommer de udestående bestillinger.
Der fremlægges forslag til 11 budgetønsker til Budget 2016 på 30,3 mio. kr. i drift i 2016, jf. bilag 2. Oversigten nedenfor viser hvor mange midler, der søges til det enkelte budgetønske i 2016.
Moderniseringsplan for plejeboliger
Antallet af ældre i København stiger hurtigere i befolkningsprognoserne end tidligere forventet, og det kræver tid at udbygge plejeboligkapaciteten og finde egnede grunde til nybyggeri med plejeboliger. Derfor er der i 2016 behov for at igangsætte udviklingen af en ny moderniseringsplan, som kan imødegå det fremtidige kapacitetsbehov for plejeboliger i København, og forvaltningen har udarbejdet et budgetnotat herom.
Opdateret udgave af budgetønsket Bedre trivsel blandt Københavns børn og unge
Siden godkendelsen af budgetønsket den 24. juni har der været en dialog med organisationen Headspace, som yder frivillig rådgivning til unge psykisk sårbare. Headspaces’ tilbud supplerer og overlapper delvist med de hidtidige ønsker i ungetrivselspakken, hvorfor det tidligere ønske om en ungeportal erstattes af et ønske om at yde tilskud til Headspace. Samtidig er der foretaget justeringer af indsatserne vedr. psykologhjælp til psykisk sårbare unge samt sundhedstjek for unge, der er udvidet og suppleret med et forsøg med en ungeorienteret sundhedsordning. Det opdaterede budgetnotat med de ændrede indsatser forelægges derfor udvalget igen.
Budgettemaer
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen meldte den 22. maj budgetønsker ind under de relevante budgettemaer, som blev forelagt Økonomiudvalget den 9. juni. Hvis Sundheds- og Omsorgsudvalget i forbindelse med dagsordenspunktet om halvårsregnskabet godkender omprioritering af midler til indkøb og opsætning af mobile nødkaldeanlæg, så udgår budgetønskenotatet "Driftssikre nødkaldeanlæg i ældreboligerne i København", som lige nu indgår under budgettemaet "Ældre".
Indmeldingen af budgetnotater under budgettemaerne "Ældre" og "Forebyggelse og sammenhængende sundhed" bliver også opdateret på baggrund af udvalgets godkendelse af interne omstillinger til dækning af bevillingsophør på mødet den 24. juni og udarbejdelsen af nye budgetønsker efter seneste indmelding til Økonomiforvaltningen den 22. maj.
Der fremlægges forslag til 11 budgetønsker til Budget 2016 på 30,3 mio. kr. i drift i 2016, jf. bilag 2. Oversigten nedenfor viser hvor mange midler, der søges til det enkelte budgetønske i 2016.
| Budget 2016 - budgetønsker |
2016 |
|
|
Service |
Anlæg |
|
| FOREBYGGELSE OG SAMMENHÆNGENDE SUNDHED (SUF) | 22.669 | - |
| SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGETS BESTILLING AF BUDGETNOTATER | ||
| Sundhedsaftale og praksisplan | 10.559 | |
| Bedre trivsel blandt Københavns børn og unge - SOU's andel | 7.375 | |
| Mere tilgængelige sundhedshuse | 2.135 | |
| ØVRIGE BUDGETNOTATER FRA SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN | ||
| Hjerneskadekoordinatorfunktion | 2.600 | |
| ÆLDRE (SUF) | 3.002 | - |
| SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGETS BESTILLING AF BUDGETNOTATER | ||
| 16 ekstra demenspladser på Aalholmhjemmet | - | |
| Billigere mad til hjemmeboende borgere | 902 | |
| Videreførelse af den centrale fleksjob pulje i SUF | 2.100 | |
| ØVRIGE BUDGETNOTATER FRA SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN | ||
| Udbygningsplan/ moderniseringsplan | - | |
| HØJ BESKÆFTIGELSE/VÆKST (BIF) | 500 | - |
| SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGETS BESTILLING AF BUDGETNOTATER | ||
| Stærkt og konkret jobfokus i samtaler med ledige og sygemeldte - SOU's andel | 500 | |
| SOCIAL MOBILITET (SOF) | 625 | - |
| SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGETS BESTILLING AF BUDGETNOTATER | ||
| Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb - SOU's andel | 625 | |
| TILLIDSDAGSORDEN (ØKF) | 3.500 | - |
| it-hjælp til at læse og skrive | 3.500 | |
| I ALT | 30.296 | - |
Moderniseringsplan for plejeboliger
Antallet af ældre i København stiger hurtigere i befolkningsprognoserne end tidligere forventet, og det kræver tid at udbygge plejeboligkapaciteten og finde egnede grunde til nybyggeri med plejeboliger. Derfor er der i 2016 behov for at igangsætte udviklingen af en ny moderniseringsplan, som kan imødegå det fremtidige kapacitetsbehov for plejeboliger i København, og forvaltningen har udarbejdet et budgetnotat herom.
Opdateret udgave af budgetønsket Bedre trivsel blandt Københavns børn og unge
Siden godkendelsen af budgetønsket den 24. juni har der været en dialog med organisationen Headspace, som yder frivillig rådgivning til unge psykisk sårbare. Headspaces’ tilbud supplerer og overlapper delvist med de hidtidige ønsker i ungetrivselspakken, hvorfor det tidligere ønske om en ungeportal erstattes af et ønske om at yde tilskud til Headspace. Samtidig er der foretaget justeringer af indsatserne vedr. psykologhjælp til psykisk sårbare unge samt sundhedstjek for unge, der er udvidet og suppleret med et forsøg med en ungeorienteret sundhedsordning. Det opdaterede budgetnotat med de ændrede indsatser forelægges derfor udvalget igen.
Budgettemaer
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen meldte den 22. maj budgetønsker ind under de relevante budgettemaer, som blev forelagt Økonomiudvalget den 9. juni. Hvis Sundheds- og Omsorgsudvalget i forbindelse med dagsordenspunktet om halvårsregnskabet godkender omprioritering af midler til indkøb og opsætning af mobile nødkaldeanlæg, så udgår budgetønskenotatet "Driftssikre nødkaldeanlæg i ældreboligerne i København", som lige nu indgår under budgettemaet "Ældre".
Indmeldingen af budgetnotater under budgettemaerne "Ældre" og "Forebyggelse og sammenhængende sundhed" bliver også opdateret på baggrund af udvalgets godkendelse af interne omstillinger til dækning af bevillingsophør på mødet den 24. juni og udarbejdelsen af nye budgetønsker efter seneste indmelding til Økonomiforvaltningen den 22. maj.
Økonomi
Indstillingen har ingen direkte økonomiske konsekvenser, idet forslag til budgetønsker indgår i forhandlingerne om Budget 2016-2019.
Videre proces
Økonomiudvalget har besluttet 15 temaer for budget 2016, hvor der til hvert budgettema skal udarbejdes 5-15 budgetnotater, som forvaltningerne i samarbejde udvælger og prioriterer. Budgetnotaterne, der er knyttet til de respektive temaer, indgår i de politiske forhandlinger om budget 2016 og overslagsårene.
Økonomiudvalget modtager budgettemaer og de underliggende budgetnotater den 19. august 2015 i forbindelse med 1. behandling af budgetforslag 2016. Borgerrepræsentationen 1. behandler budgetforslaget den 27. august 2015.
Budgetforhandlingerne om de fremsatte budgetnotater starter den 28. august 2015.
Økonomiudvalget 2. behandler budgetforslag 2016 den 22. september 2015 og Borgerrepræsentationen den 1. oktober 2015.
Hanne Baastrup
/Søren Winther Rasmussen
Økonomiudvalget modtager budgettemaer og de underliggende budgetnotater den 19. august 2015 i forbindelse med 1. behandling af budgetforslag 2016. Borgerrepræsentationen 1. behandler budgetforslaget den 27. august 2015.
Budgetforhandlingerne om de fremsatte budgetnotater starter den 28. august 2015.
Økonomiudvalget 2. behandler budgetforslag 2016 den 22. september 2015 og Borgerrepræsentationen den 1. oktober 2015.
Hanne Baastrup
/Søren Winther Rasmussen
Beslutning
Indstillingen blev godkendt med bemærkning om, at beløbsrammen i budgetnotatet ”Bedre trivsel blandt Københavns børn og unge” nedjusteres i forhold til at indsatsen til efteruddannelse af personale bortfalder.