Bevillingsmæssige ændringer - 2. sag

Sundheds- og Omsorgsudvalget søger om budgetomplaceringer inden for Sundheds- og Omsorgsudvalgets ramme og mellem udvalgene med henblik på at sikre overensstemmelse mellem budget og forbrug.

Sundheds- og Omsorgsudvalget indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1.  at de foreslåede bevillingsmæssige ændringer godkendes, jf. bilag 1-3.

• 8,6 mio. kr. budgetoverførsel fra Økonomiudvalget til Sundheds- og Omsorgsudvalget som følge af indfrielse af lån vedrørende Danske Handelsrejsendes Plejehjem og Huset William.
• 3,7 mio. kr. budgetoverførsel fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget (kassen) vedrørende indmeldt mindreforbrug til tværgående prioritering. Jf. kommunens budgetopfølgningscirkulære tilgår halvdelen af det indmeldte mindreforbrug kommunekassen, mens den resterende halvdel omprioriteres inden for udvalget til finansiering af anlægsprojekter vedrørende nødkaldeanlæg samt mobile sprinklere. 
• 2,9 mio. kr. budgetoverførsel fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Socialudvalget som følge af overførsel af socialforvaltningens andel af mindreforbruget på ældrepuljen i 2014.
• 1,0 mio. kr. budgetoverførsel fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget (Københavns Ejendomme) i forbindelse med etablering af Living Lab.
• 0,7 mio. kr. budgetoverførsel fra Økonomiudvalget (Koncernservice) til Sundheds- og Omsorgsudvalget i forbindelse med overførsel af konteringsopgave til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.
• 0,45 mio. kr. budgetoverførsel fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget (Københavns Ejendomme) i forbindelse med istandsættelse af nye pladser.
• 0,4 mio. kr. budgetoverførsel fra Økonomiudvalget (kassen) til Sundheds- og Omsorgsudvalget som følge af korrektion af mindreforbruget på ældrepuljen i 2014.

Sundheds- og Omsorgsudvalgets interne omplaceringer er på i alt 8,6 mio. kr. i budget 2015 og har til formål at sikre, at der er overensstemmelse mellem budget og forbrug på den enkelte bevilling og funktion, jf. kontoplan i budget- og regnskabssystem for kommunerne. Det skal oplyses, at Borgerrepræsentationens godkendelse kræves ved budgetomplaceringer mellem bevillinger i henhold til kommunens bevillingsregler. De interne omplaceringer dækker over:

• 2 mio. kr. budgetomplacering som følge af mindreforbrug på handicapkørsel til dækning af merforbrug vedrørende hjælpemiddelområdet.
• 1,6 mio. kr. budgetomplacering vedrørende Neurologi- og Rehabiliteringscenter København i forbindelse med ansættelse af leder samt en NRK-ambassadør.
• 1,5 mio. kr. budgetomplacering vedrørende støtte til alvorligt syge.
• 1,5 mio. kr. budgettilpasninger med det formål at skabe overensstemmelse mellem budget og forbrug inden for områder såsom transaktionsudgifter og genoptræningsområdet, samt som følge af ændret pris- og lønfremskrivning.
• 2,0 mio. øvrige budgetomplaceringer for at skabe overensstemmelse mellem budget og forbrug inden for områder som eksempelvis kom trygt hjem og telemedicin.