Sundheds- og Omsorgsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 12. maj 2005

 

 

Sager til beslutning

 

2.      Konkretisering af budgetforslag 2006

 

SOU 135/2005  J.nr. 6/2005

 

 

INDSTILLING

Sundhedsforvaltningen indstiller,

 

at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender, at forslaget til udmøntning af spareforslag på dagcentre sendes i høring

at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender, at forslaget til udmøntning af spareforslag for beskyttede boliger sendes i høring

at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager forslaget om, hvordan vikarudgifterne kan nedbringes gennem indsats mod sygefraværet til efterretning

at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager orientering om lovligheden i at reducere antallet af rengørings- og tøjvaskegange til efterretning og herunder forvaltningens forslag til procedurer vedrørende udmøntning af besparelserne.

 

 

RESUME

På Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 28. april 2005 blev det tiltrådt, at Sundhedsforvaltningen oversender forslag til Budget 2006 til Økonomiudvalget.

 

I denne indstilling uddybes følgende konkrete spareforslag:

·        Lukninger og reduktioner på dagcentre mv.

·        Skærpet visitation til beskyttede boliger

·        Reduktion i antal rengørings- og tøjvaskegange

·        Reduktion af vikarforbrug

 

Besparelsen på dagcentre foreslås indhentet ved at reducere Bodillestuerne med 20 pladser og reduktion af budgettet til VOC med 1. mio.kr. Yderligere er der et besparelseskrav på ca. 1,8 mio. kr. for dagcenterområdet, som endnu ikke er udmøntet i et konkret forslag.

 

Besparelsen på beskyttede boliger forslås gennemført ved at lukke afdelingen med beskyttede boliger på henholdsvis Lærkebo og Poppelbo.

 

I forbindelse med budget 2006 er det foreslået, at der gennemføres en reduktion i antallet af rengøringsgange og tøjvask. Gennemførsel af reduktionen kræver en forudgående revisitering for borgere, der allerede er visiteret til ydelserne. Såfremt besparelsen med reduktion i antallet af rengørings- og tøjvaskegange skal have fuld effekt i 2006, kræver det derfor en fremrykket visitation af alle borgere. Sundhedsforvaltningen vil i efteråret fremlægge forslag til en sådan indsats, såfremt forslagene vedtages endeligt.

For at nedbringe udgifterne til vikarer er det væsentligste indsatsområde at reducere sygefraværet. Men det er også afgørende for at nedbringe udgifterne til vikarer, at demografitilpasningen kan foregå i en veltilrettelagt proces. Derfor skal reduktionen i vikarudgifterne ses i sammenhæng med høringssvaret om demografikorrektionen af budget 2006 (jf. sag på møde i Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 12. maj 2005).

 

 

SAGSBESKRIVELSE

 

 

På Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 28. april 2005 blev det vedtaget, at Sundhedsforvaltningen oversender forslag til Budget 2006 til Økonomiudvalget.

I budgetmaterialet indgår spareforslag på 42,9 mio.kr. Fordelingen af dette kan ses i tabellen herunder.

Spareforslag (mio.kr)	2006
Reduceret rengøring på plejehjemmene	4,0
Kvalitetssikring af visitation (beskyttede boliger)	4,4
Ingen grundig rengøring sammen med alm. rengøring	4,0
Reduktion i antal rengøringsgange: 26 til 23	5,7
Differentieret indkøbsordning	3,0
Reduktion i antal tøjvask: 26 til 23	1,0
Skærpet visitation	6,0
Lukninger og reduktioner af dagcentre mv.	3,7
Revidering af takststrukturen	0,0
Takstforhøjelser på kostområdet	2,4
Lokalaftaler (CLO)	0,1
Budgetreserve (Sundhedsbevilling)	2,4
PDT af hudkræft (lokalaftale)	1,2
Reduktion af vikarudgifter	3,0
Tomgangsleje og ydelsesstøtte	2,0
Omstillingsbidrag i alt	42,9

 

I forbindelse med omstillingsbidraget skal følgende konkrete spareforslag uddybes med henblik på at sikre et så godt og entydigt beslutningsgrundlag som muligt i budgetforslaget. På den baggrund er det endvidere Sundhedsforvaltningens indstilling, at de konkrete forslag til udmøntning sendes i høring hos relevante høringsparter.

De konkrete spareforslag, der uddybes i denne indstilling, er:

·        Lukninger og reduktioner på dagcentre mv.

·        Skærpet visitation til beskyttede boliger

·        Reduktion i antal rengørings- og tøjvaskegange

·        Reduktion af vikarforbrug

 

Lukninger og reduktioner på dagcentre mv.

I spareforslaget ligger, at der skal spares 3,7 mio.kr på dagcentre. Herunder ses og motiveres det konkrete forslag til reduktion i antal pladser.

	Antal pladser	Helårseffekt	Besparelse i alt
Bodillestuerne	20	861.694	861.694
VOC		1.000.000	1.000.000
Ikke udmøntet			1.838.306
I alt	20		3.700.000

 

Nørrebro området har en stor andel af dagcentre, jf. dagtilbudsrapporten. Nørrebro har en dækningsgrad for dagcentrene på 11 procent, som er tre procentpoint højere end gennemsnittet. Samtidig har Nørrebro en dækningsgrad på 54 procent for klubber, hvilket er 17 procentpoint over gennemsnittet. Det er således muligt at foretage en kapacitetstilpasning på Nørrebro. Derfor foreslås dagcentret Bodillestuerne reduceret med 20 pladser ud af de nuværende 90 pladser. Fremmødeprocenten på Bodillestuerne er 87 procent. I forbindelse med at skabe en mere ligelig fordeling af dagtilbudspladser mellem lokalområder er det besluttet, at Bispebjerg skal opruste således, at de kan modtage borgere, der i dag benytter dagcentret på Nørrebro. På Nørrebro vil konsekvensen af nærværende besparelse være, at der er færre pladser, men at der stadig er et tilfredsstillende dagtilbud på Nørrebro og alle nuværende brugere vil fortsat få et dagcentertilbud. Besparelsen er med helårsvirkning 0,9 mio. kr.

 

I 1999 blev VOC i Valby omdannet fra at være et omsorgscenter (dagcenter) til et aktivitetscenter af Valby Bydelsråd. Der er efterfølgende ikke visiteret dagcenterklienter til stedet. Budgettet blev tilpasset VOCs opgaver som både dagcenter – for de borgere der allerede var visiteret til VOC som dagcenter – og klub for nye borgere. Der er i dag knap 60 borgere, som er visiteret til dagcenter, der fortsat benytter VOC. Det er tidligere besluttet, at VOC skal indgå i Eksempelprojektet. Sundhedsforvaltningen afprøver p.t. et ældrehusprojekt på Østerbro og erfaringerne herfra vil indgå i vurderingen af det fremtidige koncept for ældrehuse. Det bør på den baggrund overvejes, om VOC skal indgå i Eksempelprojektet på en anden måde end i sin nuværende form. Disse overvejelser skal ses i sammenhæng med udviklingen på § 65 området. I budget 2006 foreslås, at VOC omdannes til klub under § 65 området. Til VOC i 2006 er der afsat 2,8 mio.kr. Dette budget foreslås reduceret med 1 mio.kr.

 

Yderligere er der et besparelseskrav på ca. 1,8 mio. kr. for dagcenterområdet, som endnu ikke er udmøntet i et konkret forslag. Sundhedsforvaltningen vil senere fremkomme med et forslag om udmøntning af dette.

 

Beskyttede boliger

Spareforslaget på beskyttede boliger medfører skærpet visitation til beskyttede boliger, hvormed antallet af boliger kan reduceres svarende til en økonomisk besparelse på 4,4 mio.kr. for en ¾-års virkning i 2006.

Ved lukning af beskyttede boliger er det økonomisk fordelagtigt, hvis man kan lukke hele enheder, da besparelsen så er højere pr. plads. Det skyldes, man kan reducere til den faktiske pris pr. plads i stedet for alene at reducere med udgifterne til pleje- og omsorgsbudgettet. Det betyder altså, at der kan lukkes færre boliger ved at lukke hele enheder og besparelsen er derved mere optimal.

Nedenfor ses de konkrete forslag med dertil hørende besparelser.

	Antal boliger	2/3-års effekt
Lærkebo	18	2.250.000
Poppelbo	17	2.150.000
I alt 2/3 års effekt	35	4.400.000

 

Sundhedsforvaltningen har i dialog med forstanderne i Bystævneparken udarbejdet forslaget, der indebærer lukning af de 35 beskyttede boliger på Lærkebo og Poppelbo. Lokalområdet har i alt 264 beskyttede boliger svarende til en andel på 32 procent af kommunens samlede tilbud. Ud af de 264 boliger foreslås således 35 boliger lukket. Borgere der skal flyttes som følge af lukningerne, forventes at kunne huses inden for eget lokalområdet. Sundhedsforvaltningen og forstanderne ønsker at udarbejde en helhedsplan for området. En helhedsplan forstået som en langsigtet plan for ombygning og reorganisering af plejehjemmene i Bystævneparken. I besparelsesforslaget er indregnet udgifter til afledte omkostninger af lukningerne. Besparelsesforslaget giver således 4,4 mio.kr.

 

Lovlighed af reduktion i antal rengørings- og tøjvaskegange

I forbindelse med budget 2006 er det foreslået, at der gennemføres en reduktion i antallet af rengøringsgange og tøjvask. Forslaget skulle implementeres ved, at besøgene som udgangspunkt reduceres i ferieperioder. Modtagerne skal kontakte leverandøren, hvis de ønsker at fravælge hjælpen i andre perioder end de foreslåede.

I notat af 25. april 2005 konkluderes det, at reduktionen alene kan ske efter en forudgående revisitering for borgere, der allerede er visiteret til ydelserne.

Revisiteringen i forhold til rengøring og tøjvask vil typisk kunne ske i forbindelse med den årlige revisitering. Borgere, der allerede er visiteret til ydelserne, visiteres først til det nye niveau i forbindelse med den årlige revisitering, mens borgere, der skal have ydelserne første gang, automatisk vil blive visiteret til ydelserne på det nye niveau. Det indebærer, at der ikke kan opnås fuld effekt af besparelsen i det første år. Forudsat at til- og afgang af borgere fordeler sig jævnt over året, og falder jævnt i forhold til revisitering, vil effekten af besparelsen det første år være det halve. I det andet år vil alle borgere være revisiteret til det nye serviceniveau fra årets start, og besparelsen vil derfor have fuld effekt.

Såfremt besparelsen skal have fuld effekt i 2006 kræver det derfor en fremrykket visitation af alle borgere. Sundhedsforvaltningen vil i efteråret fremlægge forslag til en sådan indsats, såfremt forslagene vedtages endeligt.

 

Reduktion af vikarforbrug

I omstillingsbidraget til budget 2006 indgår et spareforslag om at reducere udgifterne til vikarer.

For at nedbringe udgifterne til vikarer er det væsentligste indsatsområde at reducere sygefraværet. At nedbringe sygefraværet kræver et vedvarende fokus og flere forskellige indsatser, fordi der er mange forhold, som påvirker sygefraværet.

Der er allerede en række initiativer i Sundhedsforvaltningen både centralt og lokalt, som skal reducere sygefraværet. Fra centralt hold er det bl.a. reduktion i fraværet, som er indeholdt i alle KC-chefers resultatkontrakt, centralt udmeldt målsætning fra direktionen om reduktion af sygefraværet, projekt hjemmeplejens arbejdsmiljø, mulighed for støtte i SYFO og BST, forbedre statistikmuligheder.

I ældreplanen fase II er der skitseret en række tiltag indenfor personaleudvikling, som vil have gavnlig effekt på trivslen på arbejdspladsen og som vil styrke ledelsesindsatsen. Det er indsatser, som ikke nødvendigvis virker hurtigt, men som vil skulle løbe et par år, inden effekten på sygefraværet kan ses.

Men det er afgørende for at nedbringe udgifterne til vikarer, at demografitilpasningen kan foregå i en veltilrettelagt proces. Derfor skal reduktionen i vikarudgifterne ses i sammenhæng med høringssvaret om demografikorrektionen af budget 2006.

 

MILJØVURDERING

Sagstypen er ikke omfattet af Sundhedsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

 

ØKONOMI

Jf. ovenfor.

 

HØRING

Jf. indstillingens at-punkter skal forslagene om lukning af dagcenterpladser og beskyttede boliger sender i høring hos berørte parter.

·    Berørte enheder

·    Ældrechefer

·    Ældrerådene

·    Ældresagen

·    Ældremobiliseringen

 

 

 

 

Jesper Fisker

 

                                                                 /Lau Svendsen-Tune