Budget 2008

Sundheds- og Omsorgsudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde torsdag den 12. april 2007

 

 

3.      Budget 2008

 

SOU  91/2007  J.nr. 73/2006

 

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Indstillingen omhandler status på budgetforslag 2008 samt ønskeliste og prioriteringsrum. Til orientering er der herudover vedlagt notat vedr. metode til demografikorrektion samt vedr. ændrede formkrav til budgetforslaget.

 

BESLUTNING

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller, 1.      at Sundheds- og Omsorgsudvalget træffer beslutning om, hvilke forslag til prioriteringsrummet, som skal indgå i den videre budgetproces 2008, jfr. bilag 1, 2.      at Sundheds- og Omsorgsudvalget træffer beslutning om prioriteringen af ønskelis ten i bilag 2.   Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning i mødet den 12. april 2007 Udvalget drøftede prioriteringsrummet og var enige om forslagene i tabel 1. I tabel 2 var der enighed om Sygefravær (5,0 mio.) samt om Øget målretning af tildelingen af personlig hjælp (øget fra 4,9 til 5,5 mio.) til prioriteringsrummet. Forslaget om Damsøgaard udgår samtidig af prioriteringen (0,6 mio.). Dermed havde udvalget fundet yderligere 10,5 mio. kr. til prioriteringsrummet.   Udvalget drøftede de øvrige forslag og var enige om, at det resterende bidrag til prioriteringsrummet drøftes og besluttes på næste udvalgsmøde.   Udvalget besluttede at udsætte behandlingen af ønskelisten.   Alle partier tog forbehold for den videre budgetdrøftelse.

 

Problemstilling

På baggrund af udvalgets indmeldinger under budgetseminaret d. 19.-20. marts har forvaltningen foretaget en yderligere kvalificering af hhv. forslag til prioriteringsrum og ønskeliste, jf. bilag herom. Der er behov for, at udvalget på baggrund heraf tager stilling til, hvilke af forslagene til prioriteringsrum der skal arbejdes videre med i budgetprocessen. Herudover er der behov for, at udvalget tager stilling til den fremlagte prioritering af ønskelisteforslagene, herunder om der er forslag, der skal prioriteres anderledes.

 

Løsning

Forslag til prioriteringsrum:

På baggrund af drøftelserne på budgetseminaret har forvaltningen udskilt forslag svarende til 25,4 mio. kr., heri indgår de tværgående besparelser, som der allerede er taget stilling til i Økonomiudvalget. Herudover skal der identificeres yderligere besparelser for 21,8 mio. kr. (inkl. negativ DUT-korrektion) med udgangspunkt i de øvrige forslag til prioriteringsrum. Forvaltningen har siden budgetseminaret kvalificeret en række af forslagene yderligere med henblik på at forbedre udvalgets mulighed for at vurdere konsekvenserne af de enkelte besparelsesforslag. Endvidere er der udarbejdet to nye forslag hhv. vedr. yderligere konvertering af beskyttede boliger og vedr. administrativ besparelse på P/O kontorernes administration. Der er i alt stillet forslag om administrative besparelser i 2008 for 10,9 mio. kr. svarende til 21 pct. af de samlede besparelser, som skal realiseres i 2008. Se bilag 1.

 

Ønskeliste:
Jævnfør bilaget vedr. ønskeliste er der udarbejdet en prioriteret liste over ønskerne. Blandt de højest prioriterede forslag er:

 

·        Bedre basisnormering på plejehjem i ydertimerne

·        Tid til socialt samvær for svage borgere i hjemmeplejen

·        Teknologisk opdatering – elsenge og loftlifte

·        Forebyggelse og sundhedsfremme i 10 almene boligområder

·        Sundhedsfremme for socialt udsatte børn og unge, herunder intensiveret indsats for overvægtige børn

·        Bedre praktikuddannelse – etablering af studieunits

·        Seniorordning – pulje til finansiering af supplerende pensionsindbetaling

 

Herudover er der udarbejdet en liste over andre højt prioriterede forslag. Det anbefales, at udvalget fortsætter drøftelsen i forhold til prioriteringen af ønskelisten. Det bemærkes, at hele ønskelisten vil blive fremsendt i forbindelse med budgetforslaget.

 

Til orientering bemærkes endvid ere, at der er sket visse ændringer i formkravene til budgetforslaget. Disse vedrører bl.a. publiceringen af ydelseskataloget, som ikke vil blive trykt i selve budgetforslaget, jf. bilag 3. Bilaget indeholder desuden en kort beskrivelse af den metode, der anvendes til demografikorrektioner.

 

Videre proces

Det samlede budgetforslag, herunder ønskeliste, investeringsoversigt og takstkatalog, samt forslag til prioriteringsrum præsenteres for udvalget den 26. april. Budgetforslaget vil endvidere kunne forelægges udvalget den 10. maj, såfremt der er behov herfor.

Den 15. maj er frist for indsendelse af budgetforslag til Økonomiudvalget. 27.-28. august førstebehandles budgetforslaget i Økonomiudvalget. 6.-10. september førstebehandles budgetforslaget i Borgerrepræsentationen. 2. oktober andenbehandles budgetforslaget i Borgerrepræsentationen, og 11. oktober andenbehandles budgetforslaget i Borgerrepræsentationen.

 

Bilag

1.      Forslag til prioriteringsrum

2.      Forslag til ønskeliste

3.      Notat vedr. metode til demografikorrektion samt vedr. ændrede formkrav til budgetforslaget.

 

 

Hanne Baastrup

                                                         /       Andreas Jegstrup