Forventet regnskab for 2000 (aktivitets- og økonomirapport pr. 30. november 2000)

for mødet «MDAT» kl Sundheds- og Omsorgsudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde mandag den 11. december 2000

2. Forventet regnskab for 2000 (aktivitets- og økonomirapport pr. 30. november 2000)

SOU 419/2000 J.nr. 3/2000

INDSTILLING OG BESLUTNING

Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager redegørelsen for den økonomiske situation og aktivitetsmæssige status til efterretning og fremsender redegørelsen til Økonomiforvaltningen til orientering.

Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning i mødet den 11. december 2000

Sundheds- og Omsorgsudvalget tog orienteringen til efterretning.

RESUME

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 21. november 2000 i forbindelse med behand-ling af Købenavns Kommunens kvartalsregnskab at indstille overfor Borgerrepræsentationen, at merforbruget i Sundheds- og Omsorgsudvalget på de rammebelagte områder i 2000 kan dækkes gennem et 1-årigt internt lån, der opgøres i foråret 2001, når regnskabet for 2000 foreligger. Det nye lånebehov i 2000 blev i forventet regnskab pr. 31. oktober 2000 opgjort til 87,2 mill. kr. Lånebehovet var sammensat af et forventet merforbrug på 98 mill kr. på det rammebelagte område drift, og et forventet mindreforbrug på 10,8 mill. kr. på det rammebelagte område anlæg.

Regnskabsprognosen pr. 30. november 2000 viser en forbedring på 11,6 mill. kr. på det rammebelagte område i forhold til regnskabsprognosen pr. 31. oktober 2000. Forbedringen er sammensat af et fald i det forventede forbrug på 12,2 mill. kr. vedr det rammebelagte område drift, mens der er sket en forværring på 0,6 mill. kr. vedr. det rammebelagte område anlæg.

Det forbedrede resultat kan primært tilskrives, at beslutningen om køb af nyt omsorgssystem udskydes fra 2000 til 2001.

Til top