Bemærkninger til Revisionsrapport vedrørende revision af løn- og personaleområdet 2020

Sundheds- og Omsorgsudvalget skal godkende forvaltningens handleplan i forhold til Revisionsrapport ved­rørende revision af løn- og personaleområdet 2020.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller:

Kommunens revisionsselskab Deloitte har i samarbejde med Intern Revision udarbejdet Revisionsrapport vedrørende revision af løn- og personaleområdet 2020. Rapporten indeholder blandt andet en bemærkning stilet til ’forvaltningerne’ vedrørende forventninger og styringsinformation på de fælles administrative om­råder. Denne bemærkning er ’gul’, hvilket bety­der, at revisor anser forholdet for at være væsentligt. Gule bemærkninger og de tilhørende handleplaner skal forelægges de relevante politiske udvalg med henblik på godkendelse af de udarbejdede handleplaner.

Revisor anfører følgende bemærkning til forvaltningerne (Gul):

Forventninger og styringsinformation på de fælles administrative områder

Revisor skal anbefale, at alle forvaltninger sikrer implementering af forvaltningsspecifikke forretningsgange til afdækning af de identificerede risici, der fremgår af Bilag 1 til Forretningscirkulæret Ledelsestilsyn vedrørende Løn- og Personaleområdet.

Handleplan

Sundheds – og Omsorgsforvaltningen har i efteråret 2020 udrullet et risikobaseret ledelses­tilsyn til alle forvaltningens enheder. I ledelsestilsynet indgår også de risici som er angivet i bilag 1 til Forretningscirkulæret.

Resultatet af enhedernes udførte ledelsestilsyn er, at de efterlever de gældende forretnings­gange.

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Handleplanerne er sendt til Økonomiforvaltningen den 1. februar 2021 med forbehold for Sundheds- og Omsorgsudvalgets godkendelse. Den samlede godkendelse af alle udvalgs handleplaner vil ske på møde i Økonomiudvalget den 23. februar 2021.

Katja Kayser

/Lars Matthiesen