Mødedato: 10.11.2011, kl. 14:30
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 102
Ansøgning om tillægsbevilling vedr. kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet
Ansøgning om tillægsbevilling til dækning af kommunens stigende udgifter til aktivitetsbaseret medfinansiering af sundhedsvæsenet.
Indstilling og beslutning
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
- at der gives en tillægsbevilling til Sundheds- og Omsorgsudvalget på 21,3 mio. kr. i 2011 til dækning af kommunens merudgifter til den aktivitetsbaserede medfinansiering af sundhedsvæsenet på Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevilling 'Sundhed, rammebelagt drift funktion 4.62.81.1 aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet'.
Problemstilling
Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet består, dels af et fast bidrag pr. borger og dels af et aktivitetsafhængigt bidrag. De aktivitetsbaserede sundhedsudgifter er ikke umiddelbart styrbare for kommunen, idet de er afhængige af aktiviteten i Region Hovedstaden. Budgettet til den aktivitetsbaserede medfinansiering fastlægges i kommuneaftalen på basis af forhandlinger om aktivitetsniveauet på sundhedsområdet.
I forhold til kommuneaftalen forventes et betydeligt merforbrug til den kommunale medfinansiering for Københavns Kommune, jf. tabellen nedenfor.
Tabel 1. Aktivitetsbaseret medfinansiering 2011 - forskel mellem korrigeret budget og prognose for hele året
I forhold til kommuneaftalen forventes et betydeligt merforbrug til den kommunale medfinansiering for Københavns Kommune, jf. tabellen nedenfor.
Tabel 1. Aktivitetsbaseret medfinansiering 2011 - forskel mellem korrigeret budget og prognose for hele året
Budget 2011 (1.000 kr.) |
Korrigeret budget |
Forventet forbrug |
Afvigelse |
Stationær somatik | 469.758 |
487.414 |
-17.656 |
Ambulant somatik |
329.243 |
319.551 |
9.692 |
Sygesikring |
161.561 |
176.667 |
-15.106 |
Stationær genoptræning |
17.748 |
15.948 |
1.800 |
I alt |
978.310 |
999.580 |
-21.270 |
Løsning
I henhold til indgået budgetaftale for årene 2010 til 2013 skal Sundheds- og Omsorgsforvaltningen selv finansiere de første 20 mio. kr. af et eventuelt merforbrug på "funktion 4.62.81.1 aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet". Området er således allerede tilført 20 mio. kr. ekstra i forhold til vedtaget budget. Herudover er budgettet blevet nedskrevet med 6,3 mio. kr. i forbindelse med DUT-sagerne "Ændring af økonomisk ramme frit valg til privat specialsygehus" og "Kunstig befrugtning med lægelig behandling, diagnostik og forskning mv.", jf. totalen for korrigeret budget i tabel 1.
Forskellen mellem det korrigerede budget og den nuværende prognose er på i alt 21,3 mio. kr., som med denne indstilling søges dækket via tillægsbevilling. Prognosen tager udgangspunkt i data fra Sundhedsstyrelsen samt forventninger til efterreguleringer og sæsonudvikling baseret på erfaringer fra tidligere budgetår.
Det bemærkes, at det tildelte budget i 2011 er givet med en forudsætning om, at der er nul-vækst fra 2010 til 2011. Denne forudsætning holder ikke. Der er merudgifter, dels på grund af, at befolkningstilvæksten stiger med 2,15 procent fra 2010 til 2011, dels på grund af en generel aktivitetsstigning på sygehusområdet. Det skal præciseres, at der er stor usikkerhed forbundet med prognostiseringen, og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen følger i samarbejde med Økonomiforvaltningen, området tæt. I forbindelse med revisionen af årsregnskabet for 2009 har kommunens revision over for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen bemærket, at der jævnfør kommunens bevillingsregler skal ansøges om tillægsbevilling, hvis det forventede forbrug ved 3. kvartals prognose afviger fra det budgetterede.
Forskellen mellem det korrigerede budget og den nuværende prognose er på i alt 21,3 mio. kr., som med denne indstilling søges dækket via tillægsbevilling. Prognosen tager udgangspunkt i data fra Sundhedsstyrelsen samt forventninger til efterreguleringer og sæsonudvikling baseret på erfaringer fra tidligere budgetår.
Det bemærkes, at det tildelte budget i 2011 er givet med en forudsætning om, at der er nul-vækst fra 2010 til 2011. Denne forudsætning holder ikke. Der er merudgifter, dels på grund af, at befolkningstilvæksten stiger med 2,15 procent fra 2010 til 2011, dels på grund af en generel aktivitetsstigning på sygehusområdet. Det skal præciseres, at der er stor usikkerhed forbundet med prognostiseringen, og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen følger i samarbejde med Økonomiforvaltningen, området tæt. I forbindelse med revisionen af årsregnskabet for 2009 har kommunens revision over for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen bemærket, at der jævnfør kommunens bevillingsregler skal ansøges om tillægsbevilling, hvis det forventede forbrug ved 3. kvartals prognose afviger fra det budgetterede.
Økonomi
Tillægsbevillingen skal tilføres Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevilling 'Sundhed, rammebelagt drift funktion 4.62.81.1 aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet'.
Videre proces
Efter behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget skal indstillingen forelægges Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen til godkendelse.
Hanne Baastrup
/Carsten Riis
Hanne Baastrup
/Carsten Riis
Beslutning
Indstillingen blev godkendt.