Mødedato: 10.11.2011, kl. 14:30
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 102
Forventet regnskab pr. 30. september 2011
Se alle bilag
Til top
Forventet regnskab pr. 30 september 2011 - oktoberprognose.
Indstilling og beslutning
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,
- at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender det forventede regnskab pr. 30. september 2011 (bilag 1) og videresender til Økonomiudvalget,
- at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager vedlagte orientering om udviklingen på socialområdet til efterretning (bilag 2),
- at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager vedlagte redegørelse om brug af konsulenter i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen til efterretning (bilag 3),
- at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender forslag til tidlige overførsler af anlægmidler til budget 2012 (bilag 4), og
- at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager stilling til, hvordan forventede uforbrugte midler i budget 2011 skal håndteres.
Problemstilling
Sundheds- og Omsorgsudvalget skal godkende det forventede regnskab 2011, jf. bilag 1, som er udarbejdet på baggrund af regnskabs- og budgettal fra KØR og Rubin samt tilbagemeldinger fra det decentrale niveau.
Det korrigerede budget er opdateret til og med BR beslutninger truffet på møde den 6. oktober 2011.
I forbindelse med denne prognose forelægges Sundheds- og Omsorgsudvalget, i overensstemmelse med aftalen mellem regeringen og KL, en orientering om udviklingen på det sociale område, jf. (bilag 2), samt i henhold til budgetaftalen for 2011 en redegørelse om forbruget af administrative konsulenter i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, jf. (bilag 3).
I forbindelse med denne prognose skal Sundheds- og Omsorgsudvalget godkende, at uforbrugte anlægsmidler på 48 mio. kr. søges overført til budget 2012, jf. (bilag 4).
På Sundheds- og Omsorgsudvalgsmødet den 13. oktober 2011 blev Reformprogrammet 'Aktiv og tryg hele livet' godkendt. Af indstillingen fremgik det, at muligheden for finansieringen af engangsinvesteringer håndteres i forbindelse med forventet regnskab pr. 30. september 2011.
Ved fremlæggelsen af forrige prognose blev det aftalt, at Sundheds- og Omsorgsudvalget med 3. kvartalsprognosen kunne træffe beslutning om, hvordan et eventuelt mindreforbrug skulle udmøntes.
Sundheds- og Omsorgsudvalget skal således tage stilling til, hvordan de forventede 9,5 mio. kr. uforbrugte midler kan anvendes.
Det korrigerede budget er opdateret til og med BR beslutninger truffet på møde den 6. oktober 2011.
I forbindelse med denne prognose forelægges Sundheds- og Omsorgsudvalget, i overensstemmelse med aftalen mellem regeringen og KL, en orientering om udviklingen på det sociale område, jf. (bilag 2), samt i henhold til budgetaftalen for 2011 en redegørelse om forbruget af administrative konsulenter i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, jf. (bilag 3).
I forbindelse med denne prognose skal Sundheds- og Omsorgsudvalget godkende, at uforbrugte anlægsmidler på 48 mio. kr. søges overført til budget 2012, jf. (bilag 4).
På Sundheds- og Omsorgsudvalgsmødet den 13. oktober 2011 blev Reformprogrammet 'Aktiv og tryg hele livet' godkendt. Af indstillingen fremgik det, at muligheden for finansieringen af engangsinvesteringer håndteres i forbindelse med forventet regnskab pr. 30. september 2011.
Ved fremlæggelsen af forrige prognose blev det aftalt, at Sundheds- og Omsorgsudvalget med 3. kvartalsprognosen kunne træffe beslutning om, hvordan et eventuelt mindreforbrug skulle udmøntes.
Sundheds- og Omsorgsudvalget skal således tage stilling til, hvordan de forventede 9,5 mio. kr. uforbrugte midler kan anvendes.
Løsning
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen forventer eksklusiv medfinansiering af sundhedsvæsenet at overholde budgetrammen med et forventet mindreforbrug på 51,4 mio. kr. i forhold til den samlede driftsramme.
I det forventede mindreforbrug indgår Moderniseringsplanen med et forventet mindreforbrug på ialt 41,9 mio. kr. Mindreforbruget er strukturelt betinget og er håndteret med budgetaftalen for 2012. Mindreforbruget kan primært henføres til meget lave udgiftsdrivende aktiviteter i Moderniseringsplanen i 2011, idet det største træk på driftsudgifterne primært ligger i umiddelbar sammenhæng med åbninger og lukninger af plejehjem. I 2011 er Dagmargården lukket og Langgadehus åbnet.
Herudover kan det oplyses, at en del af mindreforbruget på Moderniseringsplanen er af mere strukturel karakter. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er gennem årene blevet bedre til at håndtere nedlukninger og åbninger af plejehjem. De økonomiske forudsætninger, som ligger til grund for Moderniseringsplanen, er som følge heraf, blevet genberegnet. Det betyder, at det i forbindelse med budgetaftalen for 2012 blev besluttet at reducere Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2012 til 2014 med i alt 108 mio. kr.
Når der tages højde for Moderniseringsplanens mindreforbrug, bliver Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede mindreforbrug på 9,5 mio. kr., jf. nedenstående tabel 1:
Tabel 1.
På finansposter forventes en afvigelse på 22 mio. kr., som vil blive udlignet i forbindelse med sagen om bevillingsmæssige ændringer. Korrektionen er alene af teknisk karakter. Afvigelsen får ikke indflydelse på Sundheds- og Omsorgsudvalgets regnskab på drifts- og anlægsområderne.
Udover at overholde budgetrammen skal det forventede regnskab også holdes inden for det tildelte servicemåltal, som er lig med det korrigerede budget. Det kan oplyses, at udgifter til medfinansiering af sundhedsvæsenet samt anlægsudgifter ikke indgår i servicemåltallet.
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen forventer at overholde servicemåltallet.
Nedenstående tabel 2 viser, hvordan budgetoverholdelsen er sammensat. I tabellen er indregnet forventede korrektioner.
Tabel 2.
Af områder som har særlig fokus kan fremhæves:
Medfinansiering af sundhedsvæsenet
På området forventes et merforbrug på 21,3 mio. kr. I det forventede merforbrug er indregnet 20 mio. kr., som Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i henhold til tidligere budgetaftale har finansieret inden for egen ramme. Det forventede merforbrug er nedjusteret i forhold til seneste prognose og afspejler således en aftagende vækst i Regionens aktiviteter. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ansøger i særskilt indstilling om en ekstraordinær bevilling til dækning af merforbruget.
Vederlagsfri fysioterapi
På området forventes et mindreforbrug på 9,4 mio. kr., som kan henføres til en lavere aktivitet, som er strukturelt betinget. Mindreforbruget er håndteret i forbindelse med budgetaftalen for 2012.
Administration
På området forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr., som alene kan relateres til merudgifter til renovering af kælderarealer i Sjællandsgade i forbindelse med skybruddet over København den 2. juli 2011.
Plejehjemsområdet
Plejehjemsområdet er Sundheds- og Omsorgsforvaltningens største driftsområde, og der forventes et lille merforbrug på området. Situationen kan hurtigt ændres. Derfor fastholder Sundheds- og Omsorgsforvaltningen en stram styring
Hjemmeplejeområdet
På området forventes et merforbrug på 1,6 mio. kr. Området er under økonomisk pres, idet andelen af private leverandører er stigende. Denne udvikling i kombination med den demografiske udvikling sætter den kommunale hjemmepleje under pres med hensyn til tilpasning af forbrug i forhold til budget. Området følges tæt.
Træningsområdet
På området forventes et merforbrug på 6,9 mio. kr., som blandt andet kan henføres til øget aktivitet, idet der kan konstateres en stigning i antallet af genoptræningsplaner henvist fra Regionen. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen arbejder på flere tiltag for at tilpasse forbruget til budgettet, herunder øget produktivitet og brugertidsprocent samt tilpasning af træningsforløb.
Anlæg
På området forventes et mindreforbrug på 54,6 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til tidsforskydninger i en række projekter, herunder anlægssager i forbindelse med KEjd, Moderniseringsplan, beskyttet boligplan, ombygning af Døgnbasen, fælles og servicearealer på de moderniserede plejecentre Kærbo, Absalonhus og Klarahus. De uforbrugte midler vil blive søgt overført til budget 2012.
Udviklingen på socialområdet
Udviklingen på det sociale område, jf. redegørelsen i (bilag 2), afspejler Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede mindreforbrug.
Håndtering af forventet mindreforbrug
Som det fremgår af tabel 1, er der et forventet mindreforbrug på i alt 9,5 mio. kr. Heraf er det vurderingen, at ca. halvdelen af beløbet er et varigt mindreforbrug. Midlerne kan udmøntes i 2011 som engangsudgifter.
Til brug for Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning om, hvordan de uforbrugte midler på 9,5 mio. kr. kan håndteres, har forvaltningen følgende forslag til engangsinvesteringer, som gennemgås i tabel 3. Såfremt forslag 3 og 4 vedtages vil det betyde, at der i budget 2012 og frem skal afsættes varige midler hertil.
Tabel 3.
I tabel 3 stilles der forslag for 7,4 mio. kr., hvilket betyder, at der herudover fortsat er 2,1 mio. kr., som kan anvendes i 2011.
Der kan oplyses følgende om de enkelte forslag:
Ad 1. Indkøb af ældreegnede cykler vil bidrage til at understøtte paradigmeskiftet fra passiv til aktiv. Ældreegnede cykler er f.eks. el-cykler eller trehjulede cykler. Forslaget henhører under reformprogrammet "Aktiv og tryg hele livet".
Ad 2. Indkøb af el-cykler til medarbejdere kan bidrage til at lette medarbejdernes transport rundt i kommunen. Forslaget henhører under reformprogrammet "Aktiv og tryg hele livet".
Ad 3. Anskaffelse af udstyr til fri for bleer vil kunne medvirke til, at borgerne kan føre et aktivt og socialt liv og derved blive uafhængig af ble som hjælpemiddel. Beløbet skal dække indkøb af hjælpemidler og tilhørende engangsudstyr. De varige driftsudgifter dækker over 200 til 300 årlige borgerforløb. Forslaget henhører under reformprogrammet "Aktiv og tryg hele livet".
Ad 4. Vedtagelsen af budget 2012 har afstedkommet en merudgift på madserviceområdet, som Sundheds- og Omsorgsudvalget har besluttet at indhente ved at nedsætte økologiprocenten på plejecentrenes produktionskøkkener. Anvendelse af 1,4 mio. kr. kan medvirke til at fastholde den nuværende økologiprocent også i 2012 og frem.
Ad 5. I budget 2012 er der afsat budgetmidler til ensomhedsreducerende aktiviteter for ældre. Dette tiltag kan påbegyndes allerede i 2011, eksempelvis i form af udflugter for plejehjemsbeboere og ensomme hjemmeboende borgere eller julearrangementer. Forslaget henhører under reformprogrammet "Aktiv og tryg hele livet".
Ad 6. Indkøb af ergonomisk korrekte rengøringsredskaber vil kunne medvirke til et bedre arbejdsmiljø blandt rengøringspersonale.
Konsekvensen af Sundheds- og Omsorgsudvalgets eventuelle beslutninger, som måtte blive vedtaget, vil indgå i sagen vedrørende bevillingsmæssige ændringer, således at budget vil blive henført til korrekt bevilling.
I det forventede mindreforbrug indgår Moderniseringsplanen med et forventet mindreforbrug på ialt 41,9 mio. kr. Mindreforbruget er strukturelt betinget og er håndteret med budgetaftalen for 2012. Mindreforbruget kan primært henføres til meget lave udgiftsdrivende aktiviteter i Moderniseringsplanen i 2011, idet det største træk på driftsudgifterne primært ligger i umiddelbar sammenhæng med åbninger og lukninger af plejehjem. I 2011 er Dagmargården lukket og Langgadehus åbnet.
Herudover kan det oplyses, at en del af mindreforbruget på Moderniseringsplanen er af mere strukturel karakter. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er gennem årene blevet bedre til at håndtere nedlukninger og åbninger af plejehjem. De økonomiske forudsætninger, som ligger til grund for Moderniseringsplanen, er som følge heraf, blevet genberegnet. Det betyder, at det i forbindelse med budgetaftalen for 2012 blev besluttet at reducere Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2012 til 2014 med i alt 108 mio. kr.
Når der tages højde for Moderniseringsplanens mindreforbrug, bliver Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede mindreforbrug på 9,5 mio. kr., jf. nedenstående tabel 1:
Tabel 1.
| Oversigt over forventet mindreforbrug, ekskl. Region | mio. kr. | Afv. I pct. |
| Forventet mindreforbrug | 51,4 | 1,2 |
| Eksklusiv Moderniseringsplan | -41,9 | 1,0 |
| Forventet mindreforbrug | 9,5 | 0,2 |
På finansposter forventes en afvigelse på 22 mio. kr., som vil blive udlignet i forbindelse med sagen om bevillingsmæssige ændringer. Korrektionen er alene af teknisk karakter. Afvigelsen får ikke indflydelse på Sundheds- og Omsorgsudvalgets regnskab på drifts- og anlægsområderne.
Udover at overholde budgetrammen skal det forventede regnskab også holdes inden for det tildelte servicemåltal, som er lig med det korrigerede budget. Det kan oplyses, at udgifter til medfinansiering af sundhedsvæsenet samt anlægsudgifter ikke indgår i servicemåltallet.
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen forventer at overholde servicemåltallet.
Nedenstående tabel 2 viser, hvordan budgetoverholdelsen er sammensat. I tabellen er indregnet forventede korrektioner.
Tabel 2.
| Bevilling. Nettoudg. i mio. kr | Korrigeret budget 2011 tom BR beslutning 6. okt. 11 | Forventet regnskab 2011 | Forventede korrektioner | Forventet afvigelse efter forventede korrektioner* | Afv. i pct. Ift korr. Budget og forventede korrektioner |
| Rammebelagt drift | 1.929,8 | 1.866,3 | -33,2 | 30,3 | 1,6 |
| Bevilling Sundhed | 299,1 | 284,4 | -9,9 | 4,9 | 1,6 |
| Bevilling Sundhed, Region | 978,3 | 999,6 | -21,3 | -2,2 | |
| Bevilling Pleje, Service og Boliger for ældre | 491,4 | 420,2 | -24,5 | 46,7 | 9,5 |
| Bevilling Administration | 160,9 | 162,1 | 1,2 | 0,0 | 0,0 |
| Efterspørgselsstyret service, bev. Pleje, Service og Boliger for ældre | 3.411,4 | 3.423,4 | 11,8 | -0,1 | 0,0 |
| Drift i alt, inkl. Region | 5.341,2 | 5.289,7 | -21,4 | 30,2 | 0,6 |
| Drift i alt ekskl. Region | 4.362,9 | 4.290,1 | -21,4 | 51,4 | 1,2 |
| Bevilling anlæg | 99,0 | 64,6 | 20,2 | 54,6 | 55,2 |
| Finansposter** | 710,5 | 732,5 | 22,0 | 0,0 | 0,0 |
| I alt inkl. Region | 6.150,7 | 6.086,7 | 20,8 | 84,8 | 1,4 |
| *Merforbrug er angivet med negativt fortegn. ** Hovedfkt. 8.32 og 8.55 | |||||
Af områder som har særlig fokus kan fremhæves:
Medfinansiering af sundhedsvæsenet
På området forventes et merforbrug på 21,3 mio. kr. I det forventede merforbrug er indregnet 20 mio. kr., som Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i henhold til tidligere budgetaftale har finansieret inden for egen ramme. Det forventede merforbrug er nedjusteret i forhold til seneste prognose og afspejler således en aftagende vækst i Regionens aktiviteter. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ansøger i særskilt indstilling om en ekstraordinær bevilling til dækning af merforbruget.
Vederlagsfri fysioterapi
På området forventes et mindreforbrug på 9,4 mio. kr., som kan henføres til en lavere aktivitet, som er strukturelt betinget. Mindreforbruget er håndteret i forbindelse med budgetaftalen for 2012.
Administration
På området forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr., som alene kan relateres til merudgifter til renovering af kælderarealer i Sjællandsgade i forbindelse med skybruddet over København den 2. juli 2011.
Plejehjemsområdet
Plejehjemsområdet er Sundheds- og Omsorgsforvaltningens største driftsområde, og der forventes et lille merforbrug på området. Situationen kan hurtigt ændres. Derfor fastholder Sundheds- og Omsorgsforvaltningen en stram styring
Hjemmeplejeområdet
På området forventes et merforbrug på 1,6 mio. kr. Området er under økonomisk pres, idet andelen af private leverandører er stigende. Denne udvikling i kombination med den demografiske udvikling sætter den kommunale hjemmepleje under pres med hensyn til tilpasning af forbrug i forhold til budget. Området følges tæt.
Træningsområdet
På området forventes et merforbrug på 6,9 mio. kr., som blandt andet kan henføres til øget aktivitet, idet der kan konstateres en stigning i antallet af genoptræningsplaner henvist fra Regionen. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen arbejder på flere tiltag for at tilpasse forbruget til budgettet, herunder øget produktivitet og brugertidsprocent samt tilpasning af træningsforløb.
Anlæg
På området forventes et mindreforbrug på 54,6 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til tidsforskydninger i en række projekter, herunder anlægssager i forbindelse med KEjd, Moderniseringsplan, beskyttet boligplan, ombygning af Døgnbasen, fælles og servicearealer på de moderniserede plejecentre Kærbo, Absalonhus og Klarahus. De uforbrugte midler vil blive søgt overført til budget 2012.
Udviklingen på socialområdet
Udviklingen på det sociale område, jf. redegørelsen i (bilag 2), afspejler Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede mindreforbrug.
Håndtering af forventet mindreforbrug
Som det fremgår af tabel 1, er der et forventet mindreforbrug på i alt 9,5 mio. kr. Heraf er det vurderingen, at ca. halvdelen af beløbet er et varigt mindreforbrug. Midlerne kan udmøntes i 2011 som engangsudgifter.
Til brug for Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning om, hvordan de uforbrugte midler på 9,5 mio. kr. kan håndteres, har forvaltningen følgende forslag til engangsinvesteringer, som gennemgås i tabel 3. Såfremt forslag 3 og 4 vedtages vil det betyde, at der i budget 2012 og frem skal afsættes varige midler hertil.
Tabel 3.
| Forslag til håndtering af uforbrugte midler, beløb i mio. kr. | ||
| Engangsudg. i 2011 | Varige driftsudg. fra 2012 | |
| 1. Indkøb af 50 ældreegnede cykler samt opbevaring | 0,9 | 0,0 |
| 2. Indkøb af 50 elcykler til medarbejdere | 0,5 | 0,0 |
| 3. Fri for bleer, anskaffelse af udstyr | 1,0 | 1,0 |
| 4. Øgning af økologiprocent | 0,0 | 1,4 |
| 5. Ensomhedsreducerende aktiviteter 2011 | 4,5 | 0,0 |
| 6. Indkøb af ergonomisk korrekte rengøringsredskaber | 0,5 | |
| I alt | 7,4 | 2,4 |
I tabel 3 stilles der forslag for 7,4 mio. kr., hvilket betyder, at der herudover fortsat er 2,1 mio. kr., som kan anvendes i 2011.
Der kan oplyses følgende om de enkelte forslag:
Ad 1. Indkøb af ældreegnede cykler vil bidrage til at understøtte paradigmeskiftet fra passiv til aktiv. Ældreegnede cykler er f.eks. el-cykler eller trehjulede cykler. Forslaget henhører under reformprogrammet "Aktiv og tryg hele livet".
Ad 2. Indkøb af el-cykler til medarbejdere kan bidrage til at lette medarbejdernes transport rundt i kommunen. Forslaget henhører under reformprogrammet "Aktiv og tryg hele livet".
Ad 3. Anskaffelse af udstyr til fri for bleer vil kunne medvirke til, at borgerne kan føre et aktivt og socialt liv og derved blive uafhængig af ble som hjælpemiddel. Beløbet skal dække indkøb af hjælpemidler og tilhørende engangsudstyr. De varige driftsudgifter dækker over 200 til 300 årlige borgerforløb. Forslaget henhører under reformprogrammet "Aktiv og tryg hele livet".
Ad 4. Vedtagelsen af budget 2012 har afstedkommet en merudgift på madserviceområdet, som Sundheds- og Omsorgsudvalget har besluttet at indhente ved at nedsætte økologiprocenten på plejecentrenes produktionskøkkener. Anvendelse af 1,4 mio. kr. kan medvirke til at fastholde den nuværende økologiprocent også i 2012 og frem.
Ad 5. I budget 2012 er der afsat budgetmidler til ensomhedsreducerende aktiviteter for ældre. Dette tiltag kan påbegyndes allerede i 2011, eksempelvis i form af udflugter for plejehjemsbeboere og ensomme hjemmeboende borgere eller julearrangementer. Forslaget henhører under reformprogrammet "Aktiv og tryg hele livet".
Ad 6. Indkøb af ergonomisk korrekte rengøringsredskaber vil kunne medvirke til et bedre arbejdsmiljø blandt rengøringspersonale.
Konsekvensen af Sundheds- og Omsorgsudvalgets eventuelle beslutninger, som måtte blive vedtaget, vil indgå i sagen vedrørende bevillingsmæssige ændringer, således at budget vil blive henført til korrekt bevilling.
Økonomi
Se ovenfor.
Videre proces
Når de enkelte fagudvalg har godkendt deres forventede regnskab, behandler Økonomiudvalget i henhold til sædvanlig procedure på mødet den 29. november 2011 kommunens samlede regnskab 2011.
Hanne Baastrup
/ Carsten Riis
Hanne Baastrup
/ Carsten Riis
Beslutning
Udvalget godkendte indstillingen med følgende ændring:
at-punkt 5 affattes således:
”-at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender udmøntningen af uforbrugte midler på 3,9 mio. kr. i budget 2011 og 2,4 mio. kr. i budget 2012 og frem ved følgende:
a) indkøb af 50 ældreegnede cykler samt opbevaring ved engangsudgift på 0,9 mio. kr. i 2011. Udgiften afholdes på bevilling pleje, service og boliger for ældre, efterspørgselsstyret service, funktion 5.32.32.1,
b) indkøb af 50 el-cykler til medarbejdere ved engangsudgift på 0,5 mio. kr. i 2011. Udgiften afholdes på bevilling pleje, service og boliger for ældre, efterspørgselsstyret service, funktion 5.32.32.1,
c) anskaffelse af udstyr til fri for bleer ved engangsudgift på 1,0 mio. kr. i 2011 og varige driftsudgifter på 1,0 i 2012 og frem. Udgiften afholdes på bevilling pleje, service og boliger for ældre, efterspørgselsstyret service, funktion 5.32.32.1,
d) øgning af økologiprocenten ved varige driftsudgifter på 1,4 mio. kr. i 2012 og frem. Udgiften afholdes på bevilling pleje, service og boliger for ældre, efterspørgselsstyret service, funktion 5.32.32.1,
e) ensomhedsreducerende aktiviteter ved engangsudgifter på 1 mio. kr. i 2011. Udgiften afholdes på bevilling pleje, service og boliger for ældre, efterspørgselsstyret service, funktion 5.32.32.1, og
f) indkøb af ergonomisk korrekte rengøringsredskaber ved engangsudgifter på 0,5 mio. kr. i 2011. Udgiften afholdes på bevilling pleje, service og boliger for ældre, efterspørgselsstyret service, funktion 5.32.32.1.”
Udvalget pålagde forvaltningen til udvalgsmødet d. 15. december at komme med forslag til udmøntning af de resterende 5,6 mio.kr. med udgangspunkt i forslag fra udvalgsmedlemmerne om arbejdsbetingede hjælpemidler, eksempelvis forflytningsredskaber, loftslifte, cykler til ansatte og massagestole; teknologiske hjælpemidler, som robotstøvsuger, demenssæler, forebyggelse m.m..