Budget 2008
Budget 2008
Sundheds- og Omsorgsudvalget
DAGSORDEN
for Ordinært møde torsdag den 10. maj 2007
7. Budget 2008
SOU 142/2007 J.nr. 73/2006
Budgetprodukterne: takstbilag, ydelseskatalog og investeringsoversigt til budgetforslag 2008 fremlægges til godkendelse. Der orienteres om status vedr. den seneste demografiprognose.
BESLUTNING
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller, 1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender takstbilag, ydelseskatalog og investeringsoversigt, 2. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indarbejder konsekvenser af den seneste demografiprognose, når udeståender med Økonomiforvaltningen er løst, 3. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender tekniske omflytninger mellem bevillinger, 4. at Sundheds- og Omsorgsudvalget bemyndiger Sundheds- og Omsorgsforvaltningen til at tilrette budgetprodukterne, med henblik på at det samlede budgetmateriale oversendes til Økonomiudvalget senest den 15. maj 2007. Sundheds- og Omsorgsudvalgets
beslutning i mødet den 10. maj 2007 Udvalget godkendte 1. til 3. at. Alle partier tog forbehold for den videre budgetdrøftelse. Udvalget godkendte 4. at. |
Problemstilling
Alle budgetprodukter er nu udarbejdede. Sundheds- og Omsorgsudvalget har allerede behandlet hhv. prioriteringsrum, ønskeliste og udvalgsafsnittet, mens godkendelse af hhv. takstbilag, ydelseskatalog og investeringsoversigt udestår.
Det skal bemærkes, at der er en række udeståender med Økonomiforvaltningen omkring den seneste demografiprognose, da denne afviger markant fra det forventede. Endvidere arbejder forvaltningen på at udarbejde nye differentierede takster på madområdet til pårørende og målgrupper med særlige behov. Dette forventes at have konsekvenser for budgetprodukterne, som først kan indarbejdes efter udvalgets behandling af budgettet den 10. maj 2007.
Løsning
De sidste budgetprodukter, dvs. takstbilag, ydelseskatalog og investeringsoversigt er nu udarbejdet og afventer godkendelse fra udvalget. Imidlertid er der endnu ikke fuld afklaring omkring den seneste demografiprognose, jf. også bilag 4 som beskriver status herpå. Der forventes at være behov for korrektioner i budgetprodukterne, når der er kommet afklaring omkring udeståenderne vedr. demografien. Endvidere er Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i gang med at udarbejde differentierede takster på madområdet i forhold til pårørende samt målgrupper med særlige behov som følge af f.eks. kulturelle forhold. Når disse takster er fastsat, vil der være behov for at indarbejde dem i budgetmaterialet. Endelig pågår der en løbende kvalitetssikring af budgetprodukterne frem til fremsendelsen til Økonomiudvalget den 15. maj 2007.
Det foreslås derfor, at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender budgetprodukterne i deres nuværende form og samtidig bemyndiger Sundheds- og Omsorgsforvaltningen til at tilrette budgetp rodukterne, med henblik på at det samlede budgetmateriale oversendes til Økonomiudvalget senest den 15. maj 2007.
Økonomi
-
Videre proces
Den 15. maj er frist for fremsendelse af budgetforslag til Økonomiudvalget. 27.-28. august førstebehandles budgetforslaget i Økonomiudvalget. 6.-10. september førstebehandles budgetforslaget i Borgerrepræsentationen. 2. oktober andenbehandles budgetforslaget i Økonomiudvalget, og 11. oktober andenbehandles budgetforslaget i Borgerrepræsentationen.
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil orientere udvalget om demografitilpasningen af budgettet, når der er kommet afklaring omkring den seneste demografiprognose.
Bilag
Bilag 1. Takstbilag
Bilag 2: Ydelseskatalog
Bilag 3: Investeringsoversigt
Bilag 4: Status vedr. den seneste demografiprognose (eftersendes).
Hanne
Baastrup
/ Andreas Jegstrup