Forventet regnskab 2007
Forventet regnskab 2007
Sundheds- og Omsorgsudvalget
DAGSORDEN
for Ordinært møde torsdag den 10. maj 2007
3. Forventet regnskab 2007
SOU 126/2007 J.nr. 70/2006
Sundheds-
og Omsorgsudvalget skal godkende det forventede regnskab og videresende det til
Økonomiudvalget. Sundheds- og Omsorgsudvalget skal desuden orienteres om
overgangen til BUM økonomidel på plejehjemsområdet, som indføres 1. juli 2007.
BESLUTNING
|
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller, 1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender det forventede regnskab 2007 inkl. bilag 1 - 5 og videresender det til Økonomiudvalget, 2.
at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager orienteringen
om balance i hjemmeplejen jf. bilag 3 til efterretning, 3.
at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager orienteringen
om igangsætningen af BUM på plejehjemsområdet jf. bilag 4 til efterretning. Sundheds- og Omsorgsudvalgets
beslutning i mødet den 10. maj 2007 Udvalget godkendte første at. Det blev aftalt, temaet om hjemmeplejens økonomi bliver nærmere belyst på udvalgsmødet den 7. juni 2007. Udvalget tog 2. og 3. at til efterretning. |
Problemstilling
Sundheds- og Omsorgsudvalget skal orienteres om det forventede regnskab 2007 og beslutte, om udvalget ønsker at godkende det. Regnskabsprognosen er udarbejdet af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på baggrund af regnskabs- og budgettal fra KØR for årets første tre måneder samt indberetninger fra budgetansvarlige enheder.
Løsning
Det forventede regnskab 2007 på Sundheds- og Omsorgsudvalgets områder fremgår af nedenstående tabel 1.
Tabel 1 – forventet regnskab 2007
|
Hovedområde/bevilling - 1.000 kr. |
Korrigeret
budget |
Forventet
regnskab |
Afvigelse |
|
|
|
|
|
|
Rammebelagte
områder |
842.574 |
767.054 |
-75.520 |
|
Efterspørgselsstyrede
serviceområder (ES) |
3.159.938 |
3.231.283 |
71.345 |
|
Anlæg |
35.747 |
32.247 |
-3.500 |
|
Samlet rammebelagt, ES og anlæg |
4.038.259 |
4.030.584 |
-7.675 |
|
|
|
|
|
|
Overført
merforbrug fra 2006 |
0 |
31.134 |
31.134 |
|
|
|
|
|
|
Rammebelagt, E.S og anlæg inkl. overført merforbrug |
4.038.259 |
4.061.718 |
23.459 |
|
|
|
|
|
|
Efterspørgselsstyrede
overførsler |
1.014.176 |
1.109.884 |
95.708 |
|
Finansposter |
574.711 |
596.911 |
22.200 |
|
|
|
|
|
|
I alt områder under SOU |
5.627.146 |
5.768.513 |
141.367 |
På de styrbare områder, dvs. rammebelagte områder, anlæg og efterspørgselsstyret service viser prognosen et forventet merforbrug på 23,5 mio. kr., når det overførte merforbrug fra 2006 indregnes.
Herudover vil økonomien blive yderligere belastet af bidrag til underskuddet i Børne- og Ungdomsforvaltningen samt efterregulering på baggrund af demografi. Tilsammen skønner forvaltningen, at de to sager giver en samlet udfordring på 35 mio. kr. jf. tabel 2.
Tabel 2 – økonomiske udfordringer 2007
|
Sag |
1.000 kr. |
|
Efterregulering demografi (skøn) |
18.000 |
|
Bidrag til BUF (skøn) |
17.000 |
|
I alt |
35.000 |
Forvaltningens økonomi er derfor under pres, og følges meget tæt. Forvaltningen forventer at præsentere en ny status for økonomien på Sundheds- og Omsorgsudvalgets områder i juni måned, når sagerne om bidraget til Børne- og Ungdomsforvaltningen og den demografiske efterregulering er afsluttet. I det omfang det er nødvendigt, vil sagen også indeholde forslag til besparelser og/eller fremskyndelse af de spareforslag, der indgår i budgetforslag 2008 med henblik på at sikre den samlede budgetoverholdelse.
Bilag 1 indeholder en mere detaljeret beskrivelse af det forventede regnskab opdelt på bevillinger.
Økonomiudvalget har vedtaget, at regnskabsprognosen skal indeholde en beskrivelse af problemstillinger og initiativer vedrørende balance i hjemmeplejen. Dette er vedlagt som bilag 3.
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen påbegynder implementeringen af økonomidelen vedrørende BUM på plejehjemsområdet den 1. juli 2007 med udgangspunkt i et revideret pakkekoncept.
Det reviderede pakkekoncept indebærer, at der gives flere ressourcer til grundpakken, mens tillægspakkerne er blevet tilsvarende reduceret. Det betyder, at budgetomfordelingen mellem plejehjemmene som udgangspunkt bliver mindre. Der er derfor tale om en forsigtig opstart.
Indførelsen af BUM på plejehjemsområdet skal generelt betragtes som en proces, hvor der løbende på baggrund af afprøvninger og erfaringer kan være brug for at justere pakkekoncept og prisberegninger. Overgangen til BUM - økonomidelen er nærmere beskrevet i bilag 4.
Økonomi
Denne indstilling har ikke budgetmæssige konsekvenser. Til juni forventer forvaltningen at præsente en ny økonomisk status, som kan indeholde forslag til besparelser i budget 2007
Videre proces
Når de enkelte fagudvalg har behandlet deres forventede regnskaber behandler Økonomiudvalget kommunens samlede forventede regnskab 2007 den 29. maj 2007.
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen forventer at præsentere en ny økonomisk status i juni måned. Hvis det bliver nødvendigt, vil denne sag indeholde forslag til besparelser i budget 2007.
Bilag
1. Notat om forventet regnskab 2007
2. Kvartalsregnskab for 1. kvartal 2007
3. Notat om balance i hjemmeplejen
4. Notat om indførelse af BUM på plejehjem
5. Opfølgning på enhedspriser og mængder
Hanne
Baastrup
/ Adreas Jegstrup