Udkast til Budget 2004

2. Udkast til Budget 2004

SOU 86/2003 J.nr. 59/2002

Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget drøfter forslag til udmøntning af omstillingsbidraget vedrørende Budget 2004

at Sundheds- og Omsorgsudvalget drøfter forslag til ønskeliste vedrørende Budget 2004

at Sundheds- og Omsorgsudvalget drøfter forslag til Budget 2004, Bevillinger og Servicemål, herunder vision, flerårige mål, strategier og resultatkrav på bevillingsområder.

Sundheds- og Omsorgsudvalget drøftede udmøntningen af Sundheds- og Omsorgsudvalgets omstillingsbidrag og bad Sundhedsforvaltningen om supplerende oplysninger, der skal ligge til grund for en fortsat behandling på næste møde.

Sundheds- og Omsorgsudvalget drøftede forslag til ønskeliste vedrørende budget 2004 og bad Sundhedsforvaltningen om supplerende oplysninger, der skal ligge til grund for en fortsat behandling på næste møde.

Sundheds- og Omsorgsudvalget drøftede forslag til budget 2004, Bevillinger og Servicemål, herunder vision, flerårige mål, strategier og resultatkrav på bevillingsområder. Sundhedsforvaltningen blev bedt om fremlægge et redigeret oplæg til næste møde.

Sundheds- og Omsorgsudvalget har på udvalgets budgetseminar den 19.-20. februar 2003 indledende drøftet indsatsområder i 2004 og udmøntning af omstillingsbidraget i Budget 2004. Sundheds- og Omsorgsudvalget skal behandle budgetforslaget på møderne den 10. april 2003 og 24. april 2003 med henblik på, at udvalget kan fremsende endeligt budgetforslag til Økonomiudvalget senest den 1. maj 2003.

Sundhedsforvaltningen har på baggrund af drøftelserne i forbindelse med budgetseminaret opstillet forslag til udmøntning af omstillingsbidraget. De fremsendte forslag omfatter Sundhedsforvaltningens forslag, som blev præsenteret på budgetseminaret, samt nye forslag, som ønsket af udvalget - jf. bilag 1, samt uddybende bilag 2-4.

Omstillingsbidraget på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område er opgjort til 41,9 mill. kr.

I forbindelse med vedtagelsen af organisationsændringer i Sundhedsforvaltningen blev det besluttet, at der skal gennemføres en effektivisering og driftoptimering, bl.a. på administrationsområdet, svarende til 5 mill. kr. (BR 56/03). Besparelsen skal finansiere afviklingen af et forventet lån optaget til dækning af etableringsudgifterne forbundet med organisationsændringen.

Endvidere skal det bemærkes, at Sundhedsforvaltningen blev pålagt uforholdsmæssig store besparelser på indkøbsområdet i forbindelse med Budget 2003. Dette er der taget hensyn til i rammeudmeldingen for 2004, men alligevel vurderer Sundhedsforvaltningen, at det ikke vil være muligt fuldt ud at realisere det måltal for indkøbsbesparelser på 17,4 mill. kr., som Økonomiforvaltningen har udmeldt.

På foranledning af ønsker fra udvalget, vedlægges detaljeret gennemgang af budget 2003 - jf. bilag 5.

Sundhedsforvaltningens forslag til ønskeliste til Budget 2004, fremsendes med henblik på drøftelse - jf. bilag 6.

Sundhedsforvaltningens forslag til Budget 2004, Bevillinger og Servicemål fremsendes ligeledes med henblik på drøftelse. Forslag til Budget 2004 er udarbejdet i henhold til målhierarki med afsæt i den af Økonomiudvalget godkendte skabelon. For hvert bevillingsområde, dog ikke Sikringsydelser til ældre og Finansposter, er der opstillet en vision, flerårige mål, budgetårets mål og resultatkrav -jf. bilag 7.

Endvidere fremsendes forslag til takstkatalog, samt personaletal. Takster er fremskrevet i henhold til Økonomiforvaltningens pris- og lønfremskrivning – jf. bilagene 8-9.

Vedlagte budgetforslag er fortsat under udarbejdelse, og der henstår at indarbejde tekniske/beskrivende bemærkninger under bevillingsområderne, enkelte mål samt afsnit om omstillingsbidrag. Endvidere skal de tekniske korrektioner vedrørende Sundhedsforvaltningens nye struktur indarbejdes. Økonomiforvaltningen udmelder nye tekniske rammekorrektioner, herunder nye demografikorrektioner baseret på den seneste befolkningsprognose, efter Økonomiudvalgets behandling den 8. april 2003.

Af indstillingen til Økonomiudvalgets møde den 8. april 2003 vedrørende de korrigerede demografital fremgår f.eks., at Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetramme vil blive reduceret med 4,6 mill. kr. i forbindelse med hjemmeplejen som følge af, at der fortsat bliver færre ældre og omvendt forøget med 5,4 mill. kr. primært til tandplejen, som følge af at der kommer flere børn i kommunen. Det indgår ikke i vedlagte budgetforslag, der er baseret på den hidtidige demografi.

Økonomiforvaltningens udmeldinger efter Økonomiudvalgets møde vil indgå i indstilling og budgetforslag, som Sundheds- og Omsorgsudvalgets behandler den 24. april 2004.