Budget 2001 (De økonomiske rammer for budgetbidrag 2001 og budgetoverslag 2002-2004)

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde mandag den 10. april 2000

12. Budget 2001 (De økonomiske rammer for budgetbidrag 2001 og budgetoverslag 2002-2004)

SOU 148/2000 J.nr. 1/2000

Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget tilslutter sig, at Sundhedsforvaltningen udarbejder et samlet budgetbidrag for 2001 med udgangspunkt i de overordnede elementer, som indgår i vedlagte 1. udkast til udvalgets generelle bemærkninger til budgetforslaget for 2001, jf. bilag 1.

at Sundheds- og Omsorgsudvalget tilslutter sig, at Sundhedsforvaltningen i budgetbidraget for 2001 indarbejder et konkret forslag til overgang til udbetaling af personlige tillæg baseret på en rådighedsvurdering, jf. bilag 2.

Sundheds- og Omsorgsudvalget udsatte sagen til næste møde.

Budgetforslaget er udarbejdet under forbehold for de endelige konsekvenser af merforbruget i 1999 regnskabet og endelig vedtagelse af indstillingen om tilpasning af plejeboligkapaciteten som led i 10-års planen.

Budgetforslaget er udarbejdet med udgangspunkt i Økonomiudvalgets indkaldelse af budgetbidrag, og konsekvenserne af merforbruget i regnskabsresultatet for 1999 som de er medregnet i Sundhedsforvaltningens indstilling til Sundheds- og Omsorgsudvalget og Borgerrepræsentationen om regnskab 1999. Endvidere er der indarbejdet en lukning af boliger som forudset i forvaltningens indstilling om 10-års planen. Borgerrepræsentationen vedtog i forbindelse med budget 2000, at der som følge af en nedgang i ældrebefolkningen, og med henblik på at fastholde serviceniveauet, kapacitetsreduktioner over en 3-årig periode på 850 boliger. Det blev vedtaget, at der i år 2001 skal reduceres med 370 boliger, hvoraf de 60 boliger skal bidrage til finansiering af den fortsatte omstilling på ældreområdet.

Der er således indarbejdet forslag til nye aktiviteter omfattende styrkelse af sags- og økonomistyringen, uddannelse på det decentrale niveau i forbindelse med omstillingerne, oprettelse af et forsøgsbofællesskab og boligrådgivning for ældre og endelig en styrkelse af genoptræningsindsatsen.

Endvidere er der udarbejdet forslag til den kommunale omstillingspulje "ønskelisten", som indeholder forslag dels til udmøntning af Sundhedsplanen og Praksisplanen og dels til forbedring af kvaliteten i servicen over for de ældre.

Budgetforslaget til 2001 vil blive korrigeret som følge af den konkrete afklaring af regnskab 1999 problematikken, og den endelige vedtagelse i forbindelse med 10 års planen.