Orientering om udmøntning af Budget 2022

Indstilling

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget,

1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager orientering om udmøntning af det vedtagne budget 2022 på udvalgets område til efterretning.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen vedtog Budget 2022 den 7. oktober 2021.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har nu fordelt budgettet (tilførsler, reduktioner, bevillingsophør, demografitilpasning med videre) for 2022 på forvaltningens aktiviteter og decentrale enheder.

Sundheds- og Omsorgsudvalget forelægges her til orientering denne udmøntning af budgetændringerne 2021-2022, herunder budgettilførsler til forvaltningen på baggrund af Budget 2022.

Løsning

Indstillingen giver et overblik over udvalgets samlede Budget i 2022.

For en detaljeret udmøntning henvises til bilag 1. Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2022 består af bevillingerne på styringsområderne service, anlæg, overførsler og finansposter, jævnfør tabel 1. 

Tabel 1. Vedtaget Budget 2022

I tabel 2 fremgår udviklingen i udvalgets bevillinger fra 2021 til 2022. Sundheds- og
Omsorgsudvalgets bevilling til service stiger samlet set med 100,9 mio. kr. i 2022. De enkelte poster fremgår af tabel 2 og udfoldes i bilag 1. Det bemærkes, at udvalgets ramme, udover tilførslerne fra Budget 2022, også forøges for så vidt angår demografitilpasningen, finanslov 2021 og via DUT. Omvendt medfører forvaltningens effektiviseringsbidrag en reduktion af rammen ligesom en række bevillinger, der ikke blev forlænget i Budget 2022, ophører.

Tabel 2. Udvikling i serviceudgifter

Tilførsler i Budgetaftale 2022

Servicetilførslerne udgør 59,3 mio. kr. i 2022. Herudover udmøntes 0,8 mio. kr. til etablering af parplejehjem i 2022 under bevillingen finansposter. Tilførslerne udspecificeres i bilag 1 (afsnit 1.3.), hvor de enkelte indsatser beskrives nærmere. 

Tabel 1.3. Tilførsler 2022 til Sundheds- og Omsorgsudvalgets ramme

Effektiviseringer og smarte investeringer

Effektiviseringer i 2022
Sundheds- og Omsorgsudvalgets effektiviseringsbidrag til 2022 er 48,0 mio. kr. og blev godkendt i forbindelse med 2. behandlingen af udvalgets budgetbidrag. Disse fremgår af bilag 1 (afsnit 1.4.). Heraf udgør de nye forvaltningsspecifikke effektiviserings- og investeringsforslag 15,1 mio. kr. De resterende reduktioner består af nye, tværgående effektiviseringer (0,5 mio. kr.) samt stigende profiler fra tidligere budgetår (32,4 mio. kr.).

To effektiviseringsforslag, Indkøbsordning (scenarie 1 og 2) og Serviceniveau på praktisk støtte (scenarie 5), blev tilbagerullet ifm. forhandlingerne om Budget 2022 og udmøntes dermed ikke pr. 1. januar 2022.

Finanslov 2021
I Finanslov 2021 blev der afsat midler til "Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen". Sundheds- og Omsorgsudvalget tilføres 10,311 mio. kr. i 2021, 22,096 mio. kr. i 2022, 22,101 mio. kr. i 2023 og 24,563 mio. kr. i 2024.  

Bevillingsophør 2022
Sundheds- og Omsorgsudvalget har 9 bevillinger fra tidligere budgetår, der ophører med udgangen af 2021. Det samlede bevillingsophør er i alt 17,0 mio. kr.

4 ud af 9 bevillinger blev videreført ifm. budget 2022, hvorfor disse indsatser fortsætter i en årrække. Det drejer sig om følgende indsatser som fortsætter:

• KBH som foregangsby: Mindske spredning af HIV (0,3 mio. kr. i 2022-2025).
• Udbredelse af Tingbjerg-model (1,0 mio. kr. i 2022-2025).
• Forebyggelse af misbrug på københavnske ungdomsuddannelser (0,5 mio. kr. fra 2022 og frem).
• Opstartstilskud – styrkelse af praktikvejledere (3,2 mio. kr. i 2022 og 2023).

Demografitilpasning
Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget demografitilpasses hvert år, så budgettet reguleres på basis af udvikling i antallet af ældre. Demografitilpasningen af udvalgets budget, inklusiv korrektion for sund aldring, udgør en tilførsel på 74,4 mio. kr. i 2022. Disse poster gennemgås i bilag 1 (afsnit 1.7.).

DUT-midler
DUT-korrektioner udgør i 2022 15,0 mio. kr. Disse poster gennemgås i bilag 1 (afsnit 1.8.).

Øvrige korrektioner (Skævdeling)
Lønfremskrivningen i overenskomst 2021 varierer mellem faggrupper og dermed mellem forvaltningerne. Der er derfor foretaget en omfordeling af lønstigningerne til 2022.

I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen udgør social- og sundhedspersonalet 52 pct. af de ansatte og Sundheds- og Omsorgsudvalget tilføres på den baggrund 5,5 mio. kr. fra 2022 og frem, hvormed der rettes op på skævdelingen forvaltningerne imellem.

Økonomi

Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget til 2022 beskrives i bilag 1. 

Videre proces

Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget er gældende i Sundheds- og Omsorgsforvaltningens  budgetenheder pr. den 1. januar 2022.