Sundheds- og Omsorgsudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde torsdag den 9. november 2006

 

 

Sager til beslutning

 

12.      Høring - Budgetkorrektion som følge af den nye huslejemodel

 

SOU 368/2006  J.nr. 78/2006

 

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender udkast til høringssvar, jf. bilag 2.

 

 

 

 

Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning i mødet den 9. november 2006

Udvalget godkendte indstillingen.

 

 

RESUME

Kultur- og Fritidsforvaltningen har sendt indstillingen om budgetkorrektioner i høring til samtlige stående udvalg. Høringsfristen er den 13. november 2006, da sagen skal behandles på Økonomiudvalgets møde den 14. november.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen modtog i forbindelse med vedtagelsen af budget 2006 en foreløbig budgetkompensation, som følge af indførelsen af den nye huslejemodel for kommunale lejere i kommunale ejendomme.

Budgetkorrektionen blev beregnet ud fra daværende tilgængeligt datamateriale. Der foreligger nu et mere fyldestgørende datamateriale. Derfor indstilles en ny budgetkorrektion, hvor Sundheds- og Omsorgsforvaltningen kompenseres for den øgede huslejeudgift, der følger af den nye huslejemodel. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har gennemgået det udsendte datamateriale og er som udgangspunkt enige. Der er dog et udestående med den daværende Ejendomsdrift i forbindelse med overdragelsen af Borgervænget og ikke kompenserede huslejeudgifter for ca. 5 mio. kr.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vurderer derfor, at korrektionen skal være på 10,679 mio. kr. og ikke 15,562 mio. kr. 

Indførelsen af den nye huslejemodel er samlet set udgiftsneutral for kommunen, idet Købehavns Ejendomme tildeles en modsvarende indtægtsbevilling.

Sundhedsforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender vedlagte udkast til høringssvar.