Sundheds- og Omsorgsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 9. november 2006

 

 

Sager til beslutning

 

12.      Høring - Budgetkorrektion som følge af den nye huslejemodel

 

SOU 368/2006  J.nr. 78/2006

 

 

 

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender udkast til høringssvar, jf. bilag 2.

 

 

 

 

RESUME

Kultur- og Fritidsforvaltningen har sendt indstillingen om budgetkorrektioner i høring til samtlige stående udvalg. Høringsfristen er den 13. november 2006, da sagen skal behandles på Økonomiudvalgets møde den 14. november.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen modtog i forbindelse med vedtagelsen af budget 2006 en foreløbig budgetkompensation, som følge af indførelsen af den nye huslejemodel for kommunale lejere i kommunale ejendomme.

Budgetkorrektionen blev beregnet ud fra daværende tilgængeligt datamateriale. Der foreligger nu et mere fyldestgørende datamateriale. Derfor indstilles en ny budgetkorrektion, hvor Sundheds- og Omsorgsforvaltningen kompenseres for den øgede huslejeudgift, der følger af den nye huslejemodel. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har gennemgået det udsendte datamateriale og er som udgangspunkt eni ge. Der er dog et udestående med den daværende Ejendomsdrift i forbindelse med overdragelsen af Borgervænget og ikke kompenserede huslejeudgifter for ca. 5 mio. kr.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vurderer derfor, at korrektionen skal være på 10,679 mio. kr. og ikke 15,562 mio. kr. 

Indførelsen af den nye huslejemodel er samlet set udgiftsneutral for kommunen, idet Købehavns Ejendomme tildeles en modsvarende indtægtsbevilling.

Sundhedsforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender vedlagte udkast til høringssvar.

 

 

 

SAGSBESKRIVELSE

 

Baggrund

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2006, fik udvalgene indarbejdet en foreløbig budgetkompensation, som følge af den nyindførte huslejemodel for kommunale lejere i kommunale ejendomme. Hus­leje­modellen medfører, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen fra 2006 skal afholde en huslejeudgift for anvendelsen af de kommunale ejendomme, der er overdraget til Københavns Ejendomme.

Den foreløbige korrektion for huslejemodellen blev indarbejdet i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen budget 2006. Kompensationen blev beregnet til 69,809 mio. kr. på baggrund af det daværende tilgængelige materiale.

Det har hele tiden været forudset, at der skulle ske en efterfølgende korrektion af de gennemførte budget­ændringer. Korrektionen afventede indgåelse af de nye standardlejekontrakter. Disse er nu indgået, og der er dermed klarhed over det datagrundlag, der skal lægges til grund for korrektionerne. Med undtagelse af huslejeudgifterne for Borgervænget, der i forbindelse med overdragelsen til Ejendomsdriften blev pålagt Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen modtag ingen kompensation for disse ekstra udgifter (jf. BR 188/01).

 

 

MILJØVURDERING

Sagstypen er ikke omfattet af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

 

 

ØKONOMI

Budgetmæssige konsekvenser 2006 for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Tabel 1

(i 1.000 kr.)	2006					2007
	Trin 1	Trin 2	Trin 3		Trin 1+2+3
Forvaltning	Budget- korrektion	Husleje 2005 (2006-tal)	Husleje 2006 (lig huslejekompensation 2006)	Skatter, afgifter og forsikring, kompensation	Faktisk budgetkorrektion 2006 (netto)	Korrektion af budget 2007 (2007 P/L))
SUF	-69.809	-18.038	70.778	1.507	-15.562	-16.029

 

Dette betyder at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ikke længere budgetkorrigeres med 69,809 mio. kr., men med 54,247 mio. kr. på bevilling: Pleje, service og boliger for ældre (efterspørgselsstyret), funktion 5.34.1. Da modellen i sin natur er udgiftsneutral for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen afspejler reduktionen i korrektionen blot en reduktion i huslejeudgifterne til Københavns Ejendomme.

 

Dog bør det pointeres at i forbindelse med indgåelse af huslejekontrakter, for Borgervænget, med Ejendomsdriften, blev Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ikke kompenseret for den ekstra huslejeudgift overdragelsen medførte (jf. BR 188/01). Dermed bør korrektionen ikke være 15,562 mio. kr., men blot 10,679 mio. kr. Differencen er svarende til 4,883 mio. kr. i ekstra huslejeudgifter Sundheds- og Omsorgsforvaltningen blev pålagt i forbindelse med overdragelsen af Borgervænget.

 

 

HØRING

Ingen.

 

 

 

BILAG

 

-         Kultur- og Fritidsforvaltningens indstilling: "Budgetkorrektion som følge af den nye huslejemodel" og høringsskrivelse.

-         Høringssvar

 

 

 

Hanne Baastrup                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                          /Andreas Jegstrup