Rammeaftale 2008

Sundheds- og Omsorgsudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde torsdag den 8. november 2007

 

 

6.      Rammeaftale 2008

SOU 292/2007  J.nr. 65/2007

 

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Rammeaftalen skal godkendes af alle parter i hovedstadsregionen, herunder Københavns Kommune. Aftalen er derfor sendt i høring af Økonomiudvalget (Bilag 2) i de berørte udvalg; Socialudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget samt Sundheds- og Omsorgsudvalget.

 

 Beslutning

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller, 1.  at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender Sundheds- og Omsorgsforvaltningens høringssvar til Økonomiudvalget, jf. Bilag 1, 2.  at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager til efterretning, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i forbindelse med regnskabsaflæggelse vil fremsætte ønske om en tillægsbevilling overfor Økonomiudvalget, såfremt de nye takstprincipper på det sociale område samlet set medfører merudgifter for Sundheds- og Omsorgsudvalget. Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning i mødet d. 8. november 2007: Udvalget godkendte 1. at og tog 2. at til efterretning.

 

Problemstilling

Rammeaftale 2008 for social- og specialundervisningsområdet mellem Region Hovedstaden og de 29 regionskommuner (Bilag 3 & 4) skal godkendes af Borgerrepræsentationen og de økonomiske konsekvenser af rammeaftalen skal håndteres.

Rammeaftalen berører kun tre af Sundheds- og Omsorgsudvalgets institutioner. I modsætning til Socialudvalget håndterer behandlingen af rammeaftalen ikke de samlede økonomiske konsekvenser for Sundheds- og Omsorgsudvalget af Socialministeriets nye bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster, idet udvalget traditionelt er nettokøber af institutionspladser (køb og salg). Såfremt de omkostningsbaserede takster samlet set medfører merudgifter for Sundheds- og Omsorgsudvalget, vil Sundheds- og Omsorgsforvaltningen søge Økonomiudvalget om tillægsbevilling til dækning af disse merudgifter.

 

Løsning

Hensigten med rammeaftalen på social- og specialundervisningsområdet er at skabe overblik og balance mellem udbud og efterspørgsel af en række specialiserede tilbud, som tidligere fortrinsvis blev varetaget af amterne. Som følge af kommunalreformen varetages disse tilbud i dag af både kommuner og regioner og der er derfor behov for et redskab, der skaber overblik og gennemsigtighed på området. Sundheds- og Omsorgsudvalget er - i modsætning til Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget - kun i begrænset omfang berørt af rammeaftalen, da kun tre af udvalgets institutioner ligger indenfor rammeaftalens område. Det drejer sig om Institution for Respirationspatienter, Solgavehjemmet og Solterrasserne.

Den foreliggende rammeaftale 2008 på social- og specialundervisningsområdet er i overensstemmelse med aftalen for 2007 og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller derfor, at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender aftalen. 

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller ligeledes, at den foreslåede finansieringsmodel til håndtering af rammeaftalens økonomiske konsekvenser godkendes. For Sundheds- og Omsorgsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget indebærer finansieringsmodellen, at udvalgenes budgetrammer varigt reduceres med henholdsvis 1,7 og 3,5 mio. kr. grundet forventede merindtægter som følge af rammeaftalen. Budgetmidlerne reserveres i en pulje til dækning af forventede merudgifter i Socialudvalget, men bliver refunderet såfremt de økonomiske konsekvenser af rammeaftalen viser sig mindre end den afsatte pulje. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller dog, at budgetreduktionen opfattes som maksimal og ikke kan følges op af senere budgetreduktioner til dækning af yderligere medudgifter i Socialudvalget.

Alle tilbud i Rammeaftale på social- og specialundervisningsområdet afregnes efter en fælles takstmodel, som er baseret på Socialministeriets bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster (BEK 683/2007). Bekendtgørelsen omfatter blandt andet plejehjem og indebærer, at udgifter til afskrivning af aktiver og forrentning af gæld fremover kan inkluderes i taksterne. Den nye bekendtgørelse, som er trådt i kraft i 2007, forventes således generelt at medføre forhøjede takster.

Rammeaftalen omfatter hovedparten af Socialudvalgets institutioner, og derfor håndteres de økonomiske konsekvenser af de omkostningsbaserede takster for Socialudvalget indirekte gennem behandlingen af rammeaftalen. Som allerede anført omfatter rammeaftalen kun tre af Sundheds- og Omsorgsudvalgets institutioner, hvilket medfører, at de økonomiske konsekvenser af Socialministeriets nye takstprincipper for Sundheds- og Omsorgsudvalget ikke automatisk bliver håndteret gennem den politiske behandling af rammeaftalen.  Da Sundheds- og Omsorgsudvalget traditionelt er nettokøber af institutionspladser – i 2006 var differencen mellem købte og solgte pladser knap 800 - er det Sundheds- og Omsorgsforvaltningens vurdering, at de omkostningsbaserede takster samlet set kan medføre merudgifter for Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at estimere evt. merudgifter, da mange kommuner endnu ikke har beregnet takster efter de nye principper eller ikke har fremsendt regninger for uden-kommunale borgere, hvilket ofte foretages én gang årligt.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har for nyligt beregnet 2007 takster for udvalgets institutioner efter de nye omkostningsbaserede principper og disse takster er gennemsnitligt steget i forhold til taksterne for 2006. Såfremt de nye takstprincipper også medfører takststigninger i landets øvrige kommuner, vil dette samlet set medføre merudgifter for Sundheds- og Omsorgsudvalget.

 

Økonomi

Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetramme reduceres med 1,7 mio. kr. årligt fra og med 2008 som følge af rammeaftalens isolerede økonomiske konsekvenser. Såfremt de omkostningsbaserede takster samlet set medfører merudgifter for Sundheds- og Omsorgsudvalget, vil Sundheds- og Omsorgsforvaltningen søge disse udgifter dækket via en tillægsbevilling fra Økonomiudvalget.

 

Videre proces

Foruden Sundheds- og Omsorg sudvalget behandles sagen i Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget, henholdsvis den 7. og 14. november. Herefter indgår udvalgenes høringssvar i sagens behandling i Økonomiudvalget den 20. november, hvorefter sagen forelægges Borgerrepræsentationen den 29. november.

 

Bilag

1.      Sundheds- og Omsorgsforvaltningens høringssvar til Økonomiudvalget

2.      Indstilling vedr. Rammeaftale 2008 for social og specialundervisningsområdet, godkendt af Økonomiudvalget den 30. oktober 2007

3.      Rammeaftale 2008 på social- og specialundervisningsområdet (fremlægges i udvalgslokalet før og under mødet)

4.      Bilag for Rammeaftale 2008 for social- og specialundervisningsområdet (fremlægges i udvalgslokalet før og under mødet)

 

 

Hanne Baastrup

                                                         / Andreas Jegstrup