Forventet regnskab 2007
Forventet regnskab 2007
Sundheds- og Omsorgsudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde torsdag den 8. november 2007
4. Forventet regnskab 2007
SOU 286/2007 J.nr. 70/2006
INDSTILLING OG BESLUTNING
Regnskabsprognosen omfatter årets første 9 måneder.
INDSTILLING OG Beslutning
|
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller, 2. at redegørelsen om status på "Balance i Hjemmeplejen" tages til efterretning, jf. bila g 2. Sundheds- og
Omsorgsudvalgets beslutning i mødet d. 8. november 2007: Udvalget godkendte 1. at og tog 2. at til efterretning. |
Problemstilling
Sundheds- og Omsorgsudvalget skal orienteres om og træffe beslutning om godkendelse af det forventede regnskab 2007.
Løsning
Regnskabsprognosen er udarbejdet af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på baggrund af regnskabs- og budgettal fra KØR samt indberetninger fra budgetansvarlige enheder.
Det forventede regnskab 2007 på Sundheds- og Omsorgsudvalgets områder fremgår af nedenstående tabel 1.
|
Hovedområde/bevilling
- 1.000 kr. |
Korrigeret budget |
Forventet regnskab |
Afvigelse |
|
|
|
|
|
|
1. Rammebelagte
områder |
777.685 |
749.796 |
-27.889 |
|
1.a. Bevillingen
Sundhed |
194.280 |
185.597 |
-8.683 |
|
1.b. Bevillingen
Pleje, service og boliger for ældre |
414.347 |
396.876 |
-17.471 |
|
1.c. Bevillingen
Administration |
169.058 |
167.323 |
-1.735 |
|
|
|
|
|
|
2.
Efterspørgselsstyrede serviceområder |
3.180.757 |
3.225.103 |
44.346 |
|
2.a. Bevillingen
Pleje, service og boliger for ældre |
3.180.757 |
3.225.103 |
44.346 |
|
|
|
|
|
|
Samlet driftsramme:
Rammebelagt og ES |
3.958.442 |
3.974.899 |
16.457 |
|
|
|
|
|
|
3. Anlæg |
43.910 |
11.777 |
-32.133 |
|
|
|
|
|
|
Driftsramme og anlæg |
4.002.352 |
3.986.676 |
-15.676 |
|
|
|
|
|
|
4.
Efterspørgselsstyrede overførsler |
1.014.176 |
1.044.633 |
30.457 |
|
4.a. Bevillingen
Sikringsydelser |
172.212 |
184.104 |
11.892 |
|
4.b. Bevillingen
Sundhed |
841.964 |
860.529 |
18.565 |
|
|
|
|
|
|
5. Finansposter |
596.911 |
573.211 |
-23.700 |
|
|
|
|
|
|
I alt områder under
SOU |
5.613.439 |
5.604.520 |
-8.919 |
På de styrbare områder, dvs. rammebelagte områder, efterspørgselsstyrede service-områder og anlæg viser prognosen et forventet mindreforbrug på 15,7 mio. kr. for 2007.
Overførsler fra 2006, demografiefterregulering af budget 2007, samt overførsel til BUF er indarbejdet i prognosen. De nævnte ændringer medfører en samlet reduktion af bevillingen på i alt 51,5 mio. kr. Som følge af de nævnte bevillingsreduktioner er forvaltningens økonomi under pres og følges meget tæt af centralforvaltningen.
Såfremt Sundheds- og Omsorgsforvaltningen får tilbageført overførslen til BUF på 8,4 mio. kr. vil dette forbedre det forventede regnskabsresultat.
Bilag 1 indeholder en mere detaljeret beskrivelse af det forventede regnskab opdelt på bevillinger.
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har i 2007 iværksat en række initiativer, som på sigt skal skabe varig balance i hjemmeplejen. I forbindelse med denne prognose har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen udarbejdet en redegørelse, der beskriver status på de initiativer, der er iværksat for at skabe balance i hjemmeplejen.
Redegørelsen om status på "Balance i Hjemmeplejen" fremgår af bilag 2.
Økonomi
Jf. ovenfor.
Videre proces
Når de enkelte fagudvalg har behandlet deres forventede regnskaber, behandler Økonomiudvalget kommunens samlede forventede regnskab 2007 på udvalgets møde den 27. november 2007.
Bilag
1. Notat om forventet regnskab 2007
2. Redegørelse om status på "Balance i hjemmeplejen"
3. Opfølgning på mål og resultatkrav
4. Det bruttoficerede regnskab
Hanne Baastrup /Andreas Jegstrup