Mødedato: 08.11.2007, kl. 14:00

Forventet regnskab 2007

Se alle bilag

Forventet regnskab 2007

Sundheds- og Omsorgsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 8. november 2007

 

 

4.      Forventet regnskab 2007

SOU 286/2007  J.nr. 70/2006

 

 

 

Regnskabsprognosen omfatter årets første 9 måneder.

 

INDSTILLING OG Beslutning

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,

 

1.                  at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender det forventede regnskab 2007 inkl. bilag 1-4 og videresender det til Økonomiudvalget.

2.                  at redegørelsen om status på "Balance i Hjemmeplejen" tages til efterretning, jf. bilag 2.

 

Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning i mødet d. 8. november 2007:

 

Udvalget godkendte 1. at og tog 2. at til efterretning.

 

Problemstilling

Sundheds- og Omsorgsudvalget skal orienteres om og træffe beslutning om godkendelse af det forventede regnskab 2007.

 

Løsning

Regnskabsprognosen er udarbejdet af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på baggrund af regnskabs- og budgettal fra KØR samt indberetninger fra budgetansvarlige enheder.

 

Det forventede regnskab 2007 på Sundheds- og Omsorgsudvalgets områder fremgår af nedenstående tabel 1.

 

Hovedområde/bevilling - 1.000 kr.

Korrigeret budget

Forventet regnskab

Afvigelse

 

 

 

 

1. Rammebelagte områder

777.685

749.796

-27.889

1.a. Bevillingen Sundhed

194.280

185.597

-8.683

1.b. Bevillingen Pleje, service og boliger for ældre

414.347

396.876

-17.471

1.c. Bevillingen Administration

169.058

167.323

-1.735

 

 

 

 

2. Efterspørgselsstyrede serviceområder

3.180.757

3.225.103

44.346

2.a. Bevillingen Pleje, service og boliger for ældre

3.180.757

3.225.103

44.346

 

 

 

 

Samlet driftsramme: Rammebelagt og ES

3.958.442

3.974.899

16.457

 

 

 

 

3. Anlæg

43.910

11.777

-32.133

 

 

 

 

Driftsramme og anlæg

4.002.352

3.986.676

-15.676

 

 

 

 

4. Efterspørgselsstyrede overførsler

1.014.176

1.044.633

30.457

4.a. Bevillingen Sikringsydelser

172.212

184.104

11.892

4.b. Bevillingen Sundhed

841.964

860.529

18.565

 

 

 

 

5. Finansposter

596.911

573.211

-23.700

 

 

 

 

I alt områder under SOU

5.613.439

5.604.520

-8.919

 

På de styrbare områder, dvs. rammebelagte områder, efterspørgselsstyrede service-områder og anlæg viser prognosen et forventet mindreforbrug på 15,7 mio. kr. for 2007.

 

Overførsler fra 2006, demografiefterregulering af budget 2007, samt overførsel til BUF er indarbejdet i prognosen. De nævnte ændringer medfører en samlet reduktion af bevillingen på i alt 51,5 mio. kr. Som følge af de nævnte bevillingsreduktioner er forvaltningens økonomi under pres og følges meget tæt af centralforvaltningen.

 

Såfremt Sundheds- og Omsorgsforvaltningen får tilbageført overførslen til BUF på 8,4 mio. kr. vil dette forbedre det forventede regnskabsresultat.

 

Bilag 1 indeholder en mere detaljeret beskrivelse af det forventede regnskab opdelt på bevillinger.

 

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har i 2007 iværksat en række initiativer, som på sigt skal skabe varig balance i hjemmeplejen. I forbindelse med denne prognose har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen udarbejdet en redegørelse, der beskriver status på de initiativer, der er iværksat for at skabe balance i hjemmeplejen.

 

Redegørelsen om status på "Balance i Hjemmeplejen" fremgår af bilag 2.

 

Økonomi

Jf. ovenfor.

 

Videre proces

Når de enkelte fagudvalg har behandlet deres forventede regnskaber, behandler Økonomiudvalget kommunens samlede forventede regnskab 2007 på udvalgets møde den 27. november 2007.

 

Bilag

1.      Notat om forventet regnskab 2007

2.      Redegørelse om status på "Balance i hjemmeplejen"

3.      Opfølgning på mål og resultatkrav

4.      Det bruttoficerede regnskab

        

 

Hanne Baastrup                                        /Andreas Jegstrup

 

 


 

Til top