Budget 2002 - udmøntning

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde torsdag den 8. august 2002

Fraværende med afbud: Inger Marie Bruun-Vierø (B), Tanwir Ahmad (B) og Kim Christensen (A).

Ben Haddou (D) tiltrådte mødet kl. 15.25 under foretrædet.

3. Budget 2002 - udmøntning

SOU 124/2002 J.nr. 1/2000

Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager redegørelsen om udmøntning af de vedtagne effektiviseringsbidrag i budget 2002 på daghjemsområdet til efterretning.

Indstillingen blev godkendt.

Et notat vedr. økonomi og procedure i forhold til besparelser på daghjem budget 2003 udarbejdes til udvalget.

Sundheds- og Omsorgsudvalget behandlede på mødet den 18. marts 2002 (SOU 73/2002) Sundhedsforvaltningens indstilling om udmøntning af besparelserne i budget 2002 på daghjemsområdet. I forlængelse af sagens behandling ønskede udvalget forelagt en fornyet og mere konkret redegørelse.

Udgangspunktet er en besparelse på 6 mill. kr. udmøntet på plejehjemsområdet som en del af det vedtagne effektiviseringsbidrag for budget 2002.

Besparelsen fordeles på i alt 24 plejehjem, der har daghjem. Besparelsen er opgjort ud fra en reduktion af normeringen til en daghjemsplads fra 0,5 til 0,43.

I forbindelse med udmøntningen har det været op til hvert enkelt plejehjem at finde besparelsen jvf. Sundhedsforvaltningens princip om selvforvaltning. Det betyder, at der er store variationer mellem de enkelte plejehjems konkrete udmøntninger af de pålagte sparemål. Det gælder for såvel daghjemsbesparelsen som øvrige besparelser der pålægges plejehjemmene.

Sundhedsforvaltningen har afdækket tre overordnede konsekvenser af daghjemsbesparelsen.

1. Udmøntningen af daghjemsbesparelsen overordnet medført, at belægningsprocenten på daghjemmene er tilpasset til de udmeldte budgetter. Denne har tidligere været overskredet på mange daghjem. Det betyder, at færre får tilbuddet, men omvendt at der nu anvendes de midler på området, som det har været forudsat i den politiske beslutning om kapaciteten på daghjemsområdet.
2. Besparelserne på flere daghjem har ført til reelle effektiviseringer, der betyder at besparelsen kun i begrænset omfang påvirker serviceniveauet.
3. Der er på en række daghjem tale om egentlige servicereduktioner. Ændringerne vil primært ligge i en begrænsning af viften af tilbud til daghjemsgæster.

Herudover skal det nævnes at der ikke er udarbejdet kvalitetsstandarder for daghjemsydelserne og derfor kan forvaltningen ikke entydigt beskrive evt. serviceændringer. Sundhedsforvaltningen har iværksat et projekt vedr. dagtilbud generelt i forvaltningens regi og heri indgår overvejelserne om servicemål for daghjemsområdet.