Forventet regnskab 2002

for mødet «MDAT» kl Sundheds- og Omsorgsudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde torsdag den 8. august 2002

Fraværende med afbud: Inger Marie Bruun-Vierø (B), Tanwir Ahmad (B) og Kim Christensen (A).

Ben Haddou (D) tiltrådte mødet kl. 15.25 under foretrædet.

2. Forventet regnskab 2002

SOU 169/2002 J.nr. 4/2002

INDSTILLING OG BESLUTNING

Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender det forventede regnskab pr. 30. juni 2002, herunder kvartalsregnskab og mål- og resultatopfølgning, og videresender det til Økonomiudvalget.

Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning i mødet den 8. august 2002

Indstillingen blev godkendt.

RESUME

Sundhedsforvaltningens forventede regnskab tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2002. Budgettet indeholder dermed midler til implementering af de serviceforbedringer og nye tiltag som indgik i budgetaftalen 2002. I det vedtagne budget er der tillige tilført budgetmidler som følge af forsøgsbydelenes tilbageførsel. Endelig er budgettet blevet korrigeret som følge af, at mindreforbruget fra regnskab 2001 er blevet overført til indeværende år jf. BR 358/2002.

Sundhedsforvaltningen forventer på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 7,6 mill. kr., svarende til 0,2%, på det rammebelagte område. Afvigelsen ligger alene på anlægsområdet.

På det lovbundne område samt finansposter forventes der et samlet merforbrug på 43,9 mill. kr. Dette merforbrug er sammensat af et merforbrug på bevillingen Pleje, service og boliger for ældre på 1,7 mill. kr., et mindreforbrug på bevillingen Sikringsydelser for ældre på 25,6, mill. kr., et merforbrug på bevillingen Praksissektoren på 60,5 mill. kr. og et merforbrug på bevillingen Finansposter på 7,3 mill. kr.

Til top