Sundheds- og Omsorgsudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde torsdag den 7. december 2006

 

 

Sager til efterretning

 

14.      Udmøntning af Budget 2007

 

SOU 395/2006  J.nr. 60/2005

 

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,

 

at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager udmøntningen af budget 2007 til efterretning.

 

 

 

Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning i mødet den 7. december 2006

Udvalget godkendte indstillingen.

 

Venstre ønskede følgende ført til protokol:

"Venstre og Dansk Folkeparti godkender indstillingen, men skal samtidig udtrykke kritik af den nødvendige udskydelse af BUM-implementering på plejehjemmene. Forvaltningen burde på et væsentligt tidligere tidspunkt i 2006 have været opmærksom på problemstillingen der kunne forsinke implementeringen".

 

 

RESUME

Borgerrepræsentationen godkendte den 5. oktober 2006 Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevillinger for budget 2007.

 

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har efterfølgende fordelt de samlede bevillinger til de forskellige aktiviteter og budgetansvarlige enheder.

 

Alle budgetter er opgjort ud fra det bedste skøn over den forventede aktivitet i 2007 i lyset af det fastsatte serviceniveau. Herudover er indregnet effektiviseringsbidrag, DUT-korrektioner, pris- og lønfremskrivninger samt andre tekniske ændringer.

 

I budgetterne er der også indregnet de midler til serviceforbedringer og nye tiltag, som Sundheds- og Omsorgsudvalget fik tilført som led i budgetvedtagelsen.

 

Herudover skal det nævnes, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen forventer at ansøge om 34,4 mio. kr. fra regeringens pulje til fremme af gode og værdige forhold for de ældre, som blev vedtaget som en del af finansloven. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil søge om midler til de svageste hjemmeboende og til styrkelse af aktivitetsniveauet på plejehjem efter kl. 15. Hvis ansøgningen godkendes, vil midlerne tilgå hjemmeplejeområdet og plejehjemsområdet, og der vil være tale om ekstramidler i forhold til de budgetter, som er beskrevet i denne indstilling og bilag 1 og 2. 

 

På plejehjemsområdet skal det bemærkes, at der indføres en bestiller-udfører-model (BUM) i 2007. Det betyder, at en del af budgettet udmøntes til Pensions- og Omsorgskontorerne, som efterfølgende skal købe ydelser hos udførerenhederne dvs. plejehjemmene. Ydelserne består af pakker, som den enkelte borger visiteres til. Der er fire pakker, inklusiv grundpakken, som varierer i plejetyngde.

 

Det skal dog bemærkes, at de økonomiske konsekvenser af overgangen til BUM først implementeres pr. 1. juli 2007. Dvs. at der ikke skal afregnes i forhold til bestilte pakker det første halve år, hvor plejehjemmenes drift i stedet skal finansieres af et udmeldt budget baseret på en gennemsnitsbetragtning omkring plejetyngde.

 

Der er flere årsager til udsættelsen af de økonomiske konsekvenser. Der er fortsat en række borgere, som ikke er visiteret i forholdt til BUM-konceptet, og der er generelt behov for yderligere tid til at sikre en ensartet visitationspraksis. Hertil kommer, at en række institutioner i løbet af det første halvår har en stor udfordring i at tilpasse ressourceforbruget til det niveau, de er berettiget til ud fra BUM-afregningen. Endelig er der medarbejdere, som først kommer på BUM-kursus i foråret 2007.

 

På hjemmeplejeområdet skal det nævnes, at budgettet til sygepleje adskilles helt fra frit valgs ydelserne. På baggrund af kommunalreformen er der sket en del ændringer i relation til hjemmesygeplejeområdet, som reguleres via den nye sundhedslov. Budgettet til sygepleje vil fortsat blive udmøntet til Pensions- og Omsorgskontorerne, som skal købe ydelserne hos udførerenhederne.

 

Kommunalreformen har medført en række nye budgetposter på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område. Den største post omfatter medfinansieringen af sygehusområdet, som dels består af et grundbidrag på 555 mio. kr. dels den aktivitetsafhængige medfinansiering på 822 mio. kr. Herudover har kommunalreformen medført budget til genoptræning efter sundhedsloven og færdigbehandlede patienter.

 

Som en udløber af kommunalreformen er opgaven som ansættende myndighed for SOSU-elever overført til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen fra Børne- og Ungeforvaltningen. Der er samtidig overført et nettobudget på 41,8 mio. kr. Budgetlægningen er baseret på en række forudsætninger vedrørende aktiviteten, og afvigelser herfra vil medføre mer- eller mindreforbrug. Det skal også nævnes, at der skal indgås en aftale med Region Hovedstaden om assistentelevers praktik på sygehusene.