Udmøntning af Budget 2007
Udmøntning af Budget 2007
Sundheds- og Omsorgsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde torsdag den 7. december 2006
Sager til efterretning
14. Udmøntning af Budget 2007
SOU 395/2006 J.nr. 60/2005
INDSTILLING
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,
at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager
udmøntningen af budget 2007 til efterretning.
RESUME
Borgerrepræsentationen godkendte den 5.
oktober 2006 Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevillinger for budget 2007.
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har
efterfølgende fordelt de samlede bevillinger til de forskellige aktiviteter og
budgetansvarlige enheder.
Alle budgetter er opgjort ud fra det bedste
skøn over den forventede aktivitet i 2007 i lyset af det fastsatte
serviceniveau. Herudover er indregnet effektiviseringsbidrag, DUT-korrektioner,
pris- og lønfremskrivninger samt andre tekniske ændringer.
I budgetterne er der også indregnet de midler
til serviceforbedringer og nye tiltag, som Sundheds- og Omsorgsudvalget fik
tilført som led i budgetvedtagelsen.
Herudover skal det nævnes, at Sundheds- og
Omsorgsforvaltningen forventer at ansøge om 34,4 mio. kr. fra regeringens pulje
til fremme af gode og værdige forhold for de ældre, som blev vedtaget som en
del af finansloven. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil søge om midler til de
svageste hjemmeboende og til styrkelse af aktivitetsniveauet på plejehjem efter
kl. 1
5. Hvis ansøgningen godkendes, vil midlerne tilgå hjemmeplejeområdet og
plejehjemsområdet, og der vil være tale om ekstramidler i forhold til de
budgetter, som er beskrevet i denne indstilling og bilag 1 og 2.
På plejehjemsområdet skal det bemærkes, at
der indføres en bestiller-udfører-model (BUM) i 2007. Det betyder, at en del af
budgettet udmøntes til Pensions- og Omsorgskontorerne, som efterfølgende skal
købe ydelser hos udførerenhederne dvs. plejehjemmene. Ydelserne består af
pakker, som den enkelte borger visiteres til. Der er fire pakker, inklusiv
grundpakken, som varierer i plejetyngde.
Det skal dog bemærkes, at de økonomiske
konsekvenser af overgangen til BUM først implementeres pr. 1. juli 2007. Dvs.
at der ikke skal afregnes i forhold til bestilte pakker det første halve år,
hvor plejehjemmenes drift i stedet skal finansieres af et udmeldt budget
baseret på en gennemsnitsbetragtning omkring plejetyngde.
Der er flere årsager til udsættelsen af de
økonomiske konsekvenser. Der er fortsat en række borgere, som ikke er visiteret
i forholdt til BUM-konceptet, og der er generelt behov for yderligere tid til
at sikre en ensartet visitationspraksis. Hertil kommer, at en række
institutioner i løbet af det første halvår har en stor udfordring i at tilpasse
ressourceforbruget til det niveau, de er berettiget til ud fra BUM-afregningen.
Endelig er der medarbejdere, som først kommer på BUM-kursus i foråret 2007.
På hjemmeplejeområdet skal det nævnes, at
budgettet til sygepleje adskilles helt fra frit valgs ydelserne. På baggrund af
kommunalreformen er der sket en del ændringer i relation til
hjemmesygeplejeområdet, som reguleres via den nye sundhedslov. Budgettet til sygepleje
vil fortsat blive udmøntet til Pensions- og Omsorgskontorerne, som skal købe
ydelserne hos udførerenhederne.
Kommunalreformen har medført en række nye
budgetposter på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område. Den største post omfatter
medfinansieringen af sygehusområdet, som dels består af et grundbidrag på 555
mio. kr. dels den aktivitetsafhængige medfinansiering på 822 mio. kr. Herudover
har kommunalreformen medført budget til genoptræning efter sundhedsloven og
færdigbehandlede patienter.
Som
en udløber af kommunalreformen er opgaven som ansættende myndighed for
SOSU-elever overført til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen fra Børne- og
Ungeforvaltningen. Der er samtidig overført et nettobudget på 41,8 mio. kr.
Budgetlægningen er baseret på en række forudsætninger vedrørende aktiviteten,
og afvigelser herfra vil medføre mer- eller mindreforbrug. Det skal også
nævnes, at der skal indgås en aftale med Region Hovedstaden om assistentelevers
praktik på sygehusene.
SAGSBESKRIVELSE
Borgerrepræsentationen godkendte den 5.
oktober 2006 Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevillinger for budget 2007.
Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget bygges
årligt op efter ensartede principper.
Udgangspunktet er sidste års bevillinger, som
fremskrives med pris- og lønudviklingen og korrigeres for ændringer i
demografien. Derudover reduceres budgettet med den politisk vedtagne størrelse
af bidraget til kommunens prioriteringsrum. Efterfølgende forhandles årets
budget, hvilket kan give tilførsler til de enkelte udvalg via budgetforliget.
Ydermere ændres udvalgets budget med forskellige større og mindre tekniske
ændringer samt andre beslutninger truffet i Borgerrepræsentationen eller
Økonomiudvalget. Ændringerne fra 2006 til 2007 er opsummeret i nedenstående
tabel.
Budgetændringer fra 2006 til 2007
|
|
(1.000 kr.) |
|
Budget
2006 (vedtaget budget 2006) |
3.826.313 |
|
Bidrag til
Barselspuljen |
-2.197 |
|
Budgetforlig |
80.300 |
|
Demografikorrektioner |
-66.632 |
|
DUT-korrektioner |
-10.381 |
|
Bidrag til
KL-medlemskab |
-463 |
|
Lønpulje |
42.829 |
|
Nemkonto |
-2.342 |
|
Pris og løn
fremskrivninger (P/L) |
116.987 |
|
Prioriteringsrum |
-43.000 |
|
SOSU elever |
41.106 |
|
Strategisk
indkøb |
-491 |
|
Tekniske
ændringer |
55.269 |
|
Ældreplanen |
6.262 |
|
Budget 2007 (vedtaget budget 2007) |
4.043.559 |
De tekniske ændringer udgør 55,3 mio. kr. De
væsentligste tekniske ændringer består af de forskellige bevægelser i
forbindelse med kommunalreformen, ændrede momsregler og bidrag til kommunens
samlede arbejdsskadepulje.
Herudover skal det nævnes, at Sundheds- og
Omsorgsforvaltningen forventer at ansøge om 34,4 mio. kr. fra regeringens pulje
til fremme af gode og værdige forhold for de ældre, som blev vedtaget som en
del af finansloven. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil søge om midler til de
svageste hjemmeboende og til styrkelse af aktivitetsniveauet på plejehjem efter
kl. 15. Hvis ansøgningen godkendes, vil midlerne tilgå hjemmeplejeområdet og
plejehjemsområdet, og der vil være tale om ekstramidler i forhold til de
budgetter, som er beskrevet i denne indstilling og bilag 1 og 2.
Rammen består af bevillingerne på henholdsvis
rammestyret område og efterspørgselsstyret service. Hvis de øvrige
bevillingsområder (efterspørgselsstyrede overførsler) medtages er Sundheds- og
Omsorgsforvaltningens totale budget på 5,633 mia. kr. for 2007.
Bidrag
til prioriteringsrummet
Sundheds- og Omsorgsudvalget skulle i foråret 2006 levere bidrag til
prioriteringsrummet for 43,4 mio. kr. Af dette bidrag er det med budgetaftalen
vedtaget, at der skal leveres 43 mio. kr. i besparelser på forskellige områder
inden for Sundheds- og Omsorgsudvalget budget. Det skyldes, at en del af den
foreslåede besparelse på §65-midler blev annulleret i forbindelse med
vedtagelsen af budgettet. Det endelige bidrag vises i tabellen herunder.
Bidrag til prioriteringsrummet,
budget 2007
|
|
Mio. kr. |
|
Beskyttede boliger |
13,7 |
|
Grundig rengøring |
1,8 |
|
Skærpet visitation
vedr. indkøbsordning |
3,4 |
|
Reduktion i
§65-midler |
1,6 |
|
Reduceret støtte
til ægteparboliger |
2,4 |
|
Egenbetaling for
transport til dagtilbud |
0,65 |
|
Egenbetaling for
tøjvask |
2,7 |
|
Egenbetaling for
transport ved madudbringning |
3,55 |
|
Besparelser på
administration |
3,8 |
|
Ydelsesstøtte til
ældreboliger og tomgangsleje |
3,0 |
|
Reduktion af
sygefravær |
4,4 |
|
Projekt etniske
minoriteter |
0,7 |
|
Reduktion af
træningspuljen |
1,3 |
|
I alt omstillingsbidrag |
43,0 |
De enkelte besparelser beskrives nærmere i
bilag 1.
Tilførsler
via budgetforliget
Med
budgetvedtagelsen har Sundheds- og Omsorgsudvalget fået tilført midler til
bl.a. efteruddannelse og ledelse på ældreområdet, etablering af et
forskningsplejehjem på Sølund, etablering af nye demenscentre samt etablering
af et nyt sundhedscenter. Dertil kommer, at en del af den oprindeligt
foreslåede besparelse på §65-midler til prioriteringsrummet ikke er blevet
vedtaget. Disse midler (0,4 mio. kr.) er derfor tilbageført til Sundheds- og
Omsorgsudvalgets budget.
Herunder vises en
oversigt over tilførsler til Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget for 2007 på
ældreområdet.
Tilførsler
til ældreområdet, budget 2007
|
|
Mio.
kr. |
|
Sølund – et flagskibsplejehjem |
3,0 |
|
Selvvisitering |
5,0 |
|
Ensomme ældre |
2,0 |
|
Moderniseringsplan II |
0,3 |
|
Demenspladser |
20,8 |
|
Efteruddannelse og ledelse |
35,4 |
|
Større fleksibilitet i
arbejdstilrettelæggelse m.v. |
1,5 |
|
Opfølgning på Fælledgården (plejehjemsplan) |
0 |
|
I
alt serviceforbedringer og investeringer (ønskelisten) |
68,0 |
|
Reduktion i §65-midler |
0,4 |
|
I
alt tilbageført fra besparelsesforslag (omstillingsbidraget) |
0,4 |
|
|
|
|
I
alt ældreområdet |
68,4 |
Budgetaftalen
indeholder også særlige tilførsler vedrørende sundhed til Sundheds- og
Omsorgsudvalget budget. En oversigt over dette ses i tabellen herunder.
Tilførsler til sundhedsområdet, budget 2007
|
|
Mio. kr. |
|
Sundhedscenter |
1,7 |
|
Ambulant genoptræning |
10,6 |
|
I
alt sundhedsområdet |
12,3 |
De enkelte tilførsler er nærmere beskrevet i
bilag 1. Herudover indeholder bilag 3 en mere grundig redegørelse for
udmøntningen af midlerne til efteruddannelse og ledelse.
Udmøntning
på specifikke områder
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har fordelt
de samlede bevillinger til de forskellige aktiviteter og budgetansvarlige
enheder.
Alle budgetter er opgjort ud fra det bedste
skøn over den forventede aktivitet i 2007 i lyset af det fastsatte
serviceniveau. Herudover er indregnet effektiviseringsbidrag, DUT-korrektioner,
pris- og lønfremskrivninger samt andre tekniske ændringer.
Nedenfor gives en kortfattet beskrivelse af
særlige forhold ved udmøntningen af nogle af de store budgetområder. Herudover
henvises til bilag 2 for nærmere beskrivelser af udmøntningen på en række
specifikke områder.
Hjemmeplejeområdet
På hjemmeplejeområdet skal det nævnes, at
budgettet til sygepleje adskilles helt fra frit valgs ydelserne. På baggrund af
kommunalreformen er der sket en del ændringer i relation til
hjemmesygeplejeområdet, som reguleres via den nye sundhedslov. Budgettet til
sygepleje vil fortsat blive udmøntet til Pensions- og Omsorgskontorerne, som
skal købe ydelserne hos udførerenhederne.
Revisionsdirektoratets undersøgelse
vedrørende timeprisberegningerne på frit valgsområdet forventes at foreligge om
kort tid. Konklusionerne kan medføre, at det bliver nødvendigt at ændre i flere
dele af BUM og fritvalgs konceptet på hjemmeplejeområdet. I givet fald vil
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen udarbejde en handleplan i denne forbindelse.
Plejehjemsområdet
På plejehjemsområdet skal det nævnes, at der
er indføres en bestiller-udfører-model (BUM). Det betyder, at en del af
budgettet udmøntes til Pensions- og Omsorgskontorerne, som efterfølgende skal
købe ydelser hos udførerenhederne dvs. plejehjemmene. Ydelserne består af
pakker, som den enkelte borger visiteres til. Der er fire pakker, inklusiv
grundpakken, som varierer i plejetyngde.
Det skal dog bemærkes, at de økonomiske
konsekvenser af overgangen til BUM først implementeres pr. 1. juli 2007. Dvs.
at der ikke skal afregnes i forhold til bestilte pakker det første halve år,
hvor plejehjemmenes drift i stedet skal finansieres af et udmeldt budget
baseret på en gennemsnitsbetragtning omkring plejetyngde.
Der er flere årsager til, at den økonomiske
implementering af BUM udsættes et halvt år. Det er Sundheds- og
Omsorgsforvaltningen vurdering, at det er nødvendigt at vente 6 måneder med at
implementere de fulde økonomiske konsekvenser af BUM modellen. I praksis
udskydes budgetomfordelingen vedrørende plejetyngder og institutionerne vil
modtage et budget stort set svarende til de eksisterende vilkår i de første 6
måneder. Baggrunden for beslutningen kan henføres til at der fortsat er en
række borgere, som ikke er visiteret i forholdt til BUM-konceptet, og der er
generelt behov for yderligere tid til at sikre en ensartet visitationspraksis.
Hertil kommer, at en række institutioner i løbet af det første halvår har en
stor udfordring i at tilpasse ressourceforbruget til det niveau, de er
berettiget til ud fra BUM-afregningen. Endelig er der medarbejdere, som først
kommer på BUM-kursus i foråret 2007.
Udskydelsen vil give hele organisationen
mulighed for at få en bedre erfaring med BUM modellen, herunder justere
konceptet hvis der er et behov for det, inden den får økonomiske konsekvenser.
Umiddelbart i det nye år vil der blive taget initiativ til en centralt styret
proces i relation til sikringen af en ensartet visitationsproces.
På
plejehjemsområdet skal det også nævnes, at samtlige takster for 2007 er fastsat
i følge Deloittes genberegninger af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens regnskab
fra 2005. I løbet af 2007 vil de generelle rammer for taksternes indhold og
indtægtsdækket virksomhed blive præciseret.
I
2007 forventes det endvidere, at madudbringning udskilles som en selvstædig
budgetpost med henblik på at forbedre økonomistyringen på området.
Nye
områder som følge af kommunalreformen
Kommunalreformen har medført en række nye
budgetposter på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område. Den største post omfatter
medfinansieringen af sygehusområdet, som dels består af et grundbidrag på 555
mio. kr. dels den aktivitetsafhængige medfinansiering på 822 mio. kr. Herudover
har kommunalreformen medført budget til genoptræning efter sundhedsloven og
færdigbehandlede patienter.
Som en udløber af kommunalreformen er opgaven
som ansættende myndighed for SOSU-elever overført til Sundheds- og
Omsorgsforvaltningen fra Børne- og Ungeforvaltningen. Der er samtidig overført
et nettobudget på 41,8 mio. kr. Budgetlægningen er baseret på en række
forudsætninger vedrørende aktiviteten, og afvigelser herfra vil medføre mer-
eller mindreforbrug. Det skal også nævnes, at der skal indgås en aftale med
Region Hovedstaden om assistentelevers praktik på sygehusene.
MILJØVURDERING
Sagstypen er ikke
omfattet af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens positivliste over sager, der
skal miljøvurderes.
ØKONOMI
Se sagsbeskrivelse
HØRING
Indstillingen har ikke været i høring
BILAG
1.
Udmøntningsnotat
budget 2007 – generelle forhold
2.
Udmøntningsnotat
budget 2007 - specifikke områder
3.
Kompetenceudvikling
i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen – Ældreområdet som attraktiv arbejdsplads
Jesper Fisker
/