Status for arbejdet med prioriteringsrum 2008
Status for arbejdet med prioriteringsrum 2008
Sundheds- og Omsorgsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde torsdag den 7. december 2006
Sager til beslutning
10. Status for arbejdet med prioriteringsrum 2008
SOU 401/2006 J.nr. 73/2006
INDSTILLING
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,
at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager orienteringen om prioriteringsrum 2008 til efterretning,
at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen udarbejder forslag til en sammenlægning af lokalområderne Bispebjerg og Nørrebro og sender dette i høring hos de relevante høringsparter.
RESUME
Arbejdet med prioriteringsrum 2008 er forankret hos de administrerende direktører og skal munde ud i et bruttokatalog med spareforslag for minimum 400 mio. kr. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen arbejder med besparelsesforslag inden for områderne effektivisering, udbud og omstilling. For så vidt angår området effektivisering foreslår Sundheds- og Omsorgsforvaltningen bl.a. en administrativ sammenlægning af lokalområderne Bispebjerg og Nørrebro.
Det skal bemærkes, at forslaget ikke strider mod beslut ningen om ny bydelsinddeling i København med 10 bydele (BR332/2006). Det skyldes, at beslutningen om ny bydelsinddeling præciserer, at hver af de ti bydele skal have et borgerservicecenter, mens den administrative inddeling af øvrige borgerbetjeningsenheder (herunder Pensions- og Omsorgskontorer) kan dække flere bydele, forudsat bydelsgrænserne overholdes. Det vil fortsat være tilfældet, hvis Bispebjerg og Nørrebro lægges sammen.
SAGSBESKRIVELSE
Den nye model for tilvejebringelse af prioriteringsrum indebærer, at der udarbejdes et oplæg af forvaltningerne, forankret i en styregruppen bestående af de syv administrerende direktører. Forvaltningernes oplæg samles i januar 2007 i et bruttokatalog, som indeholder konkrete forslag på minimum 400 mio. kr.
Kataloget omfatter følgende områder:
1. Tværgående administrativ innovation, herunder tværgående koncernfunktioner.
2. Fornyelse af den kommunale service, herunder forslag til metoder og organisering, der kan øge den borgerrettede aktivitet inden for serviceområderne (effektivisering).
3. Undersøgelse af muligheder for konkurrenceudsættelse af flere opgaver.
4. Omstilling, herunder fjernelse af aktiviteter, som ikke er politisk prioriteret, samt ændringer i visitationen til kommunale ydelser (servicereduktioner).
Kataloget skal medvirke til, at der også i forbindelse med Budget 2008 bliver en pulje på minimum 200 mio. kr., som kan anvendes til bedre service gennem tværgående prioritering.
Udarbejdelsen af bruttokataloget blev påbegyndt primo oktober 2006, og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal den 15. december 2006 aflevere forslag til bruttokatalog til Økonomiforvaltningen.
Sundheds- og Omsorgsforvaltningens er blevet bedt om at udarbejde forslag til område 2-4 i bruttokataloget. Nedenfor redegøres for status for forvaltningens arbejde hermed.
Område 2: Fornyelse af den borgerrettede
service (effektivisering)
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen arbejder med forslag vedr. driftsoptimering af forskellige administrative områder. Det gælder bl.a. hjælpemiddelområdet og det decentrale niveau, hvor det overvejes at sammenlægge lokalområderne Bispebjerg og Nørrebro, som er de to mindste lokalområder, hvilket illustreres af nøgletallene i tabel 1 nedenfor:
Tabel 1:
Nøgletal for lokalområderne Bispebjerg og Nørrebro sammenlignet med
Amager/Christianshavn og Vanløse/Brønshøj/Hususm (V/B/H)
|
|
Bispebjerg |
Nørrebro |
Amager/Chr.havn |
V/B/H |
|
Andel af +65 årige pr. 1/10-2006 |
8,9% |
9,7% |
20,5% |
19,6% |
|
Antal visiterede timer (2. kv. 2006) |
45.785 |
44.342 |
97.361 |
76.499 |
En administrativ sammenlægning af Bispebjerg og Nørrebro vil skabe et lokalområde med et befolkningsunderlag og en aktivitet, som svarer til de øvrige lokalområder. Der vil hermed blive en bedre balance mellem lokalområderne, lige som det forventes, at en sammenlægning kan medføre en effektiviseringsgevinst på ca. 2,5 mio. kr. Det foreslås derfor, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen arbejder videre med dette forslag med henblik på at medtage det i forvaltningens forslag til bruttokataloget, samt at forvaltningen sender dette forslag i høring hos de relevante høringsparter.
Det skal bemærkes, at forslaget ikke strider mod beslutningen om ny bydelsinddeling i København med 10 bydele (BR332/2006). Det skyldes, at beslutningen om ny bydelsinddeling præciserer, at hver af de ti bydele skal have et borgerservicecenter, mens den administrative inddeling af øvrige borgerbetjeningsenheder (herunder Pensions- og Omsorgskontorer) kan dække flere bydele, forudsat bydelsgrænserne overholdes. Det vil fortsat være tilfældet, hvis Bispebjerg og Nørrebro lægges sammen.
Intentionen med oprettelsen af borgerservicecentrene er, at de skal være den primære indgang til kommunen for borgerne. Det betyder, at pensions- og omsorgskontorerne i højere grad får en form for "back office" funktion i forhold til borgerservicecentrene.
Under område 2 arbejder forvaltningen desuden på at undersøge mulighederne for, at medarbejdere på selvejende institutioner omfattes af den billige kommunale arbejdsskadeforsikring, på en yderligere reduktion af ydelsesstøtten vedr. ældreboliger samt på en generel besparelse på forebyggelsespuljen. Endelig undersøges muligheden for at ændre den nuværende udbudsmetode i omsorgstandplejen, så de private leverandører afregnes efter samme principper som den kommunale leverandør.
Det samlede besparelsespotentiale for området anslås at udgøre 5-7 mio. kr.
Område 3: Udbudsegnede opgaver
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen arbejder på at undersøge besparelsespotentialet ved udlicitering af en række drifts- og servicefunktioner, heriblandt vaskeordning og rengøring på plejecentre samt udbud af el-leverancer.
Besparelsespotentialet for området anslås at udgøre 4-6 mio. kr.
Område 4: Omstilling (servicereduktioner)
Forvaltningen arbejder med besparelser på følgende områder:
§ Ændrede visitationskriterier/ændret serviceniveau i hjemmeplejen
§ Takstforhøjelser
§ Madområdet
§ Besparelser på sundhedsfremme og forebyggelse, herunder udgifter til Sex og Samfund, kost og motion på recept, §79-midler og forebyggende hjemmebesøg.
Hertil kommer en række øvrige forslag, bl.a. lukning af weekendtilbudet på daghjemmet Damsøgaard, omkonvertering af beskyttede boliger og etablering af en fælles pulje for borgmesterbiler og –chauffører i regi af Koncernservice.
Det samlede besparelsespotentiale inden for dette område skønnes at udgøre 35-65 mio. kr.
MILJØVURDERING
Sagstypen er ikke omfattet af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.
ØKONOMI
Jf. ovenfor.
HØRING
Ingen.
BILAG
Ingen.
/