Forventet regnskab 2003

for mødet «MDAT» kl
Sundheds- og Omsorgsudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde torsdag den 7. august 2003

7. Forventet regnskab 2003

SOU 187/2003 J.nr. 58/2002

INDSTILLING OG BESLUTNING

Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender det forventede regnskab pr. 30. juni 2003, herunder kvartalsregnskab, mål- og resultatopfølgning og aktivitetsopfølgning og videresender det til Økonomiudvalget.

Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning i mødet den 7. august 2003

Sundheds- og Omsorgsudvalget godkendte indstillingen.

RESUME

Sundhedsforvaltningens forventede regnskab tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2003 samt korrektioner frem til udgangen af juni 2003. Det betyder blandt andet, at mindreforbruget på 16,8 mill. kr. i 2002 nu er overført til budget 2003, jf. ØU 191/2003.

På nuværende tidspunkt forventer Sundhedsforvaltningen budgetoverholdelse på de rammebelagte områder. På bevillingen Pleje, service og ældre forventes et merforbrug på 3,8 mill. kr., som modsvares af et tilsvarende mindreforbrug på anlægsbevillingen.

På bevillingen Administration vil en del af de ekstraordinære udgifter i forbindelse med implementeringen af Sundhedsforvaltningens nye struktur i givet fald blive lånefinansieret, jr. BR 56/2003.

På de lovbundne områder og Finansposter forventes et samlet mindreforbrug på 41,2 mill. kr. Dette er sammensat af et merforbrug på bevillingen Pleje, service og boliger for ældre på 1,3 mill. kr., et mindreforbrug på bevillingen Sikringsydelser på 30,6 mill. kr., et mindreforbrug på bevillingen Praksissektoren på 6,2 mill. kr. samt et mindreforbrug på bevillingen Finansposter på 5,6 mill. kr. Mindreforbruget på bevillingen Sikringsydelser kan primært henføres til boligydelse.

På praksisområdet forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 6,2 mill. kr. I forhold til første regnskabsprognose for første kvartal er der tale om en nedjustering på 22,2 mill. kr., idet Sundhedsforvaltningen på daværende tidspunkt forventede et merforbrug på 16,0 mill. kr. Årsagen til nedjusteringen er, at stigningstakten for medicin i årets første 5 måneder har været mindre end forventet ved sidste regnskabsprognose samt at Københavns Kommune har modtaget refusion fra staten for meraktiviteter i 2002 på speciallægeområdet.

Til top