Revisionsprotokollat nr. 17/2002 vedrørende regnskab 2002 på boligstøtteområdet

5. Revisionsprotokollat nr. 17/2002 vedrørende regnskab 2002 på boligstøtteområdet

SOU 200/2003 J.nr. J.nr. 22/2003

Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender, at indstillingen fremsendes til Revisionsdirektoratet som Sundheds- og Omsorgsudvalgets besvarelse af revisionsprotokollatet.

Sundheds- og Omsorgsudvalget godkendte indstillingen.

Revisionsdirektoratet har for 2002 indenfor Sundhedsforvaltningens område foretaget en gennemgang af sager vedrørende boligydelse som tilskud og lån til folkepensionister og har i den forbindelse gennemgået et antal personsager i Pensions- og Omsorgskontorerne Vesterbro, Sundbyøster og Indre Østerbro.

Ved gennemgangen af personsagerne har Revisionsdirektoratet påpeget en række konkrete fejl og mangler, der efterfølgende er blevet berigtiget.

Revisionsdirektoratet har endvidere foretaget en gennemgang af resultatet af den udførte førkontrol. Sundhedsforvaltningen har i den forbindelse indskærpet diverse forhold overfor Pensions- og Omsorgskontorerne i skrivelse af 20. juni 2003 samt skrivelse af 24. juli 2003. Det er bl.a. indskærpet, at alle nye sager skal kontrolleres for, at der foreligger en papirsag, der som minimum indeholder et originalt ansøgningsskema underskrevet af ansøger. Revisionsdirektoratet har yderligere konstateret, at Pensions- og Omsorgskontoret Vesterbro endnu ikke havde ajourførte kompetenceskemaer for alle medarbejdere, samt at Pensions- og Omsorgskontoret Indre Østerbro ikke havde udarbejdet skemaerne. Begge kontorer har nu ajourført/udarbejdet kompetenceskemaer for alle sagsbehandlere.

I skrivelse af 22. maj 2003 har Revisionsdirektoratet anmodet Sundhedsforvaltningen om at gennemgå udkast til revisionsprotokollat med henblik på verifikation af faktuelle oplysninger. Sundhedsforvaltningen har i den forbindelse indhentet udtalelser fra de berørte kontorer og har i skrivelse af 13. juni 2003 afgivet bemærkninger til udkast til revisionsprotokollat.

Sundhedsforvaltningens bemærkninger er således allerede indarbejdet i det foreliggende protokollat nr. 17/02, og Sundhedsforvaltningen har ikke yderligere bemærkninger.