Revisionsprotokollat nr. 16/2002 vedrørende regnskab 2002 på visse dele af det sociale område

4. Revisionsprotokollat nr. 16/2002 vedrørende regnskab 2002 på visse dele af det sociale område

SOU 199/2003 J.nr. J.nr. 21/2003

Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender, at indstillingen fremsendes til Revisionsdirektoratet som Sundheds- og Omsorgsudvalgets besvarelse af revisionsprotokollatet.

Revisionsdirektoratet har foretaget en gennemgang af Sundhedsforvaltningens udbetalinger i 2002 af folkepension, helbredstillæg, personlige tillæg og efterlevelseshjælp til ældre over 67 år, og har i den forbindelse gennemgået et antal personsager i Pensions- og Omsorgskontorerne Vesterbro, Sundbyøster og Indre Østerbro.

I forbindelse med gennemgangen af personsagerne har Revisionsdirektoratet påpeget en række konkrete fejl og mangler, der, som det fremgår af revisionsprotokollatet, efterfølgende er eller vil blive berigtiget.

Revisionsdirektoratet har endvidere foretaget en gennemgang af resultatet af den udførte førkontrol. Sundhedsforvaltningen har i den forbindelse, jf. revisionsprotokollatet, indskærpet diverse forhold overfor Pensions- og Omsorgskontorerne i skrivelser af henholdsvis 20. juni og 25. juni 2003. Det er bl.a. indskærpet, at der skal foreligge udskrift af CPR-registret i alle sager som dokumentation for pensionistens bopælstid her i landet, og at løbende personlige tillæg skal tages op til revurdering mindst én gang om året. Revisionsdirektoratet har yderligere konstateret, at Pensions- og Omsorgskontoret Vesterbro endnu ikke havde ajourførte kompetenceskemaer for alle medarbejdere, samt at Pensions- og Omsorgskontoret Indre Østerbro ikke havde udarbejdet skemaerne. Begge kontorer har nu ajourført/udarbejdet kompetenceskemaer for alle sagsbehandlere.

Sundhedsforvaltningen har i slutningen af 2002 udført en temakontrol om beregningen af såkaldt brøkfolkepension i sager, hvor der ikke ydes løbende personligt tillæg som supplement. Resultatet af kontrollen er drøftet med Revisionen i et møde den 10. april 2003 og udsendt til Pensions- og Omsorgskontorerne den 3. juni 2003. Kontrollen viste, at der var 17 ud af 447 sager (4%), hvor pensionsbrøken skulle korrigeres, dvs. at nogle pensionister skulle have lidt mere i folkepension og andre lidt mindre, og det betragter forvaltningen som acceptabelt. Efter henstilling fra Revisionen har forvaltningen fulgt op på en mindre del af sagerne, nærmere bestemt de sager, hvor behovet for supplerende personlige tillæg var ukendt, og resultatet af denne opfølgning er udsendt i slutningen af juli måned.

I skrivelse af 2. juni 2003 har Revisionsdirektoratet anmodet Sundhedsforvaltningen om at gennemgå udkast til revisionsprotokollat med henblik på verifikation af faktuelle oplysninger. Sundhedsforvaltningen har i den forbindelse indhentet udtalelser fra de berørte kontorer og har i skrivelse af 25. juni 2003 afgivet bemærkninger til udkast til revisionsprotokollat.

Sundhedsforvaltningens bemærkninger er således allerede indarbejdet i det foreliggende protokollat nr. 16/02. Sundhedsforvaltningen har ikke yderligere bemærkninger.

Der henvises til resuméet samt til revisionsprotokollat nr. 16/02 af 3. juli 2003 (bilaget), hvori såvel de berørte Pensions- og Omsorgskontorers bemærkninger som Sundhedsforvaltningens bemærkninger er indarbejdet.

Ingen miljømæssige konsekvenser.

Ingen konsekvenser.

Ingen

Revisionsprotokollat nr. 16/02 af 3. juli 2003

Lau Svendsen-Tune