2. behandling af budget 2023

Indstilling

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget,

1. at udvalget drøfter og godkender en eventuel videreførelse af bevillinger til indsatser, hvor bevillingen ophører i 2023, jf. bilag 1,
2. at udvalget godkender udvalgsafsnittet, jf. bilag 2,
3. at udvalget tager bevillingsoversigten til efterretning, jf. bilag 3
4. at udvalget bemyndiger Sundheds- og Omsorgsforvaltningen til at indarbejde tekniske korrektioner og rette til i budgetprodukterne i overensstemmelse med udvalgets ønsker og med henblik på fremsendelse af det samlede budgetmateriale til Økonomiforvaltningen den 2. maj 2022.

Problemstilling

På Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde d. 24. februar godkendte udvalget effektiviseringer til Budget 2023, som opfylder udvalgets effektiviseringsmåltal på samlet set 43,2 mio. kr.

De samlede effektiviseringer – der består af stigende profiler fra tidligere år (28,6 mio. kr.) samt fem nye investeringsforslag (SU1, SU2, SU3, SU4 og SU5) og 3 nye effektiviseringsforslag (SU8, SU9 og SU10) – opnår et effektiviseringspotentiale på 45,4 mio. kr., og overopfylder dermed udvalgets effektiviseringsmåltal med 2,2 mio. kr. i 2023.

Nye, tværgående effektiviserings- og investeringsforslag skal godkendes af Økonomiudvalget. Tirsdag d. 15. marts godkendte Økonomiudvalget ét tværgående effektiviseringsforslag, ’Indregning af energibesparelser ved renovering og planlagt vedligehold’ og to tværgående investeringsforslag, ’BC01 Ny fælles onboarding platform i Københavns Kommune’ og ’BC02 Automatisering af installation af pc’er til udskiftning’. Sundheds- og Omsorgsudvalget opnår et effektiviseringspotentiale på 314 t.kr. i 2023 sfa. forslagene. Midlerne kan bruges til at indfri effektiviseringsmåltal eller foretage interne omprioriteringer.

Da Sundheds- og Omsorgsudvalget har indfriet udvalgets effektiviseringsmåltal 2023, har udvalget mulighed for at foretage interne omprioriteringer – herunder dække bevillingsophør – for i alt 2,5 mio. kr. i 2023 og frem.

Bevillingsophør

Sundheds- og Omsorgsudvalget skal i forbindelse med udvalgets budgetbidrag til budget 2023 tage stilling til en eventuel videreførelse af bevillinger til indsatser, hvor bevillingen ophører i 2023. Der er på udvalgets område et samlet bevillingsudløb på 9,3 mio. kr. i 2023 på indsatser, der ophører helt i 2023.

Udvalgsafsnit og bevillinger på sundheds- og omsorgsområdet

Alle politiske fagudvalg skal hvert år tage stilling til en række øvrige budgetprodukter, som indgår i det konkrete fagudvalgs budgetbidrag. Det samlede budgetbidrag (som også inkluderer effektiviseringerne) fremsendes jf. Indkaldelsescirkulæret for 2023 til Økonomiforvaltningen primo maj. Sundheds- og Omsorgsudvalget forelægges derfor det såkaldte udvalgsafsnit, som beskriver udvalgets opgaver og udfordringer de kommende år. Samtidig får udvalget forelagt en oversigt over bevillinger på sundheds- og omsorgsområdet mhp. at udvalget kender bevillingernes og budgetternes størrelse.

Tekniske korrektioner og tilpasninger

Udvalget skal også godkende, at forvaltningen kan foretage tekniske korrektioner og tilpasninger til udvalgets budgetbidrag frem mod fremsendelsen til Økonomiforvaltningen.

Løsning

Bevillingsophør

På Sundheds- og Omsorgsudvalgets område er der et samlet bevillingsudløb på 9,3 mio. kr. i 2023 på indsatser, der ophører helt i 2023. Disse bevillingsudløb beskrives i bilag 1, herunder forvaltningens vurdering af hvilke bevillingsudløb, der fagligt set vurderes hensigtsmæssigt at videreføre. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen anbefaler samlet, at bevillingsophør for 7,2 mio. kr. så vidt muligt videreføres. 

Såfremt udvalget ønsker at videreføre nogle af de indsatser, hvor bevillingen ophører, kan udvalget gøre følgende:

• I forbindelse med udvalgets 1. behandling af effektiviseringsbidraget til budget 2023, d. 24. februar 2022, vedtog udvalget investerings- og effektiviseringsforslag, der overstiger det fastsatte effektiviseringsmåltal for budget 2023 med 2,179 mio. kr. Udvalget kan beslutte at finansiere videreførelsen af indsatser, hvor bevillingen ophører med disse overskydende 2,179 mio.kr.

   

• Udvalget kan bestille et budgetnotat til forhandlingerne om budget 2023 med henblik på videreførelse af en bevilling – som dermed vil kunne indgå i de samlede budgetforhandlinger.

Udvalgsafsnit og bevillingsoversigt

Sundheds- og Omsorgsudvalgets udvalgsafsnit, der skal indgå i budgetbidrag 2023 forelægges til godkendelse, jf. bilag 2. Her beskrives udvalgets budget for 2023 samt de fremtidige udfordringer.

Udvalget får samtidigt forelagt oversigt vedrørende bevillinger på sundheds- og omsorgsområdet, jf. bilag 3, som udvalget bedes tage til efterretning.

Tekniske korrektioner og tilpasninger

Udvalget skal godkende, at forvaltningen kan foretage tekniske korrektioner og tilpasninger (eksempelvis i form af tydeliggørelse af, hvilke forslag som indgår i opfyldelsen af effektiviseringsmåltallet, og hvilke som dækker evt. bevillingsophør) til udvalgets budgetbidrag frem mod fremsendelsen til Økonomiforvaltningen den 2. maj 2022.

Økonomi

Jævnfør ovenfor.

Videre proces

Processen frem mod vedtagelse af budget 2023 er som følger: