Forventet regnskab 2003

2. Forventet regnskab 2003

SOU 341/2003 J.nr. 58/2002

Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender det forventede regnskab pr. 30. september 2003, herunder kvartalsregnskab, mål- og resultatopfølgning og aktivitetsopfølgning og videresender det til Økonomiudvalget.

Sundheds- og Omsorgsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sundhedsforvaltningens forventede regnskab tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2003, samt korrektioner frem til medio oktober 2003. Det betyder blandt andet, at DUT-korrektioner samt tilførslen på 11 mill. kr. som følge af nyt lønskøn er indarbejdet.

Totalt forventer Sundhedsforvaltningen et mindreforbrug på 24,1 mill. kr. Dette mindreforbrug er sammensat af budgetoverholdelse på de rammebelagte områder og et mindreforbrug på de lovbundne områder og finansposter.

Det forventede regnskab på de rammebelagte områder er sammensat af et merforbrug på 1,7 mill. kr. på bevillingen Sundhed, et merforbrug på bevillingen Pleje, service og boliger for ældre på 0,6 mill. kr., og et mindreforbrug på anlægsområdet på 5,5 mill. kr. På bevillingen Administration indgår der et merforbrug på 3,2 mill. kr., som dog skal ses i forbindelse med låntagningen til etablering af ny struktur.

På de lovbundne områder og finansposter forventes et samlet mindreforbrug på 24,1 mill. kr. Dette er sammensat af et merforbrug på bevillingen Pleje, service og boliger for ældre på 4,4 mill. kr., et mindreforbrug på bevillingen Sikringsydelser på 13,9 mill. kr., et mindreforbrug på bevillingen Praksissektoren på 9,0 mill. kr. samt et mindreforbrug på bevillingen Finansposter på 5,6 mill. kr. Mindreforbruget på bevillingen Sikringsydelser kan primært henføres til boligydelse, mens mindreforbruget på bevillingen Praksissektoren primært kan henføres til speciallægehjælp og medicin.