Budget 2002 - Forslag til engangsinvesteringer for evt. tilbageførte anlægsmidler (EFTERSENDES)

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 6. august 2001

4. Budget 2002 - Forslag til engangsinvesteringer for evt. tilbageførte anlægsmidler (EFTERSENDES)

SOU 247/2001 J.nr. 11/2001

Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender forslagene til anvendelse af eventuelt tilbageførte midler til montering af klinikker til Børne- og Ungdomstandplejen på skolerne i kommunen, og indstiller dette til Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget beslutter den 7. august 2001, hvorvidt de udskudte anlægsmidler skal tilbageføres til udvalgenes budgetter for 2002. De udskudte anlægsmidler på Sundheds- og Omsorgsudvalget område i 2002 er på 3,9 mill. kr.

Sundhedsforvaltningen foreslår, at midlerne anvendes til montering af tandklinikker i 2002, hvor der mangler finansiering på i alt 7,1 mill. kr. De klinikker, der er omfattet af beløbet, er klinikker, der på nuværende tidspunkt forventes at kunne være færdige i 2002. Herunder er omfattet klinikker, der skulle have været monteret i 2001.

På mødet i Økonomiudvalget den 7. august førstebehandles budget 2002. Herunder tages der beslutning om, hvorvidt de udskudte anlægsmidler skal tilbageføres til udvalgenes budgetter for 2002 under hensyntagen til den samlede økonomi.

Udvalgene/forvaltningerne er i brev af 28. juni 2001 fra Økonomiforvaltningen blevet anmodet om en redegørelse om, hvorledes anlægsmidlerne påtænkes anvendt. Økonomiudvalget forudsætter, at midlerne anvendes til engangsinvesteringer.

Sundheds- og Omsorgsudvalgets ramme for 2002 er blevet reduceret med 3,9 mill. kr. som følge af anlægsudskydelsen.

På ældreområdet er der ikke behov for at finansiere anlægsudgifter i 2002 udover de tilbageværende anlægsmidler til Ålholmhjemmet. Af kendte fremtidige projekter er der "Eksempelprojektet i Valby", Mosaisk Trossamfund, Ålholmhjemmet og montering af klinikker i Børne- og Ungdomstandplejen. Herudover forventes det, at der skal bygges en ny skole, der skal rumme bl.a. Social- og Sundhedsskolen.

Sundhedsforvaltningen vurderer, at der først i 2003 vil være behov for anlægsmidler på ældreområdet i forbindelse med "Eksempelprojektet i Valby". Vedrørende Social- og Sundhedsskolen er der ikke på nuværende tidspunkt forudsætning for at kunne afsætte specifikke beløb hertil i 2002. Derimod er der et finansieringsproblem vedrørende montering af tandklinikker i det tempo, som Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen forventer, for at de udvidede klinikker i forbindelse med udviklingen på skoleområdet bliver klar til montering.

Oprindeligt var der forventet et finansieringsproblem i 2001 på området, og Sundheds- og Omsorgsudvalget havde derfor medtaget et ønske om 8 mill. kr. på udvalgets ønskeliste til budget 2001 vedrørende tilpasning af klinikkapaciteten i Børne- og Ungdomstandplejen. Ønsket blev ikke efterkommet. Grundet forsinkelser i projekterne i 2001, vil det alligevel være muligt at afholde monteringen indenfor budgettet i 2001, hvorimod der i 2002 forventes at mangle 7,1 mill. kr.

Udover at dække behovet for klinikker til det øgede antal børn i kommunen, betyder klinikudvidelserne, at hvor det er muligt opføres klinikker med flere rum, og et antal eneklinikker lukkes. Større klinikenheder sikrer øget fleksibilitet vedrørende personalesammensætningen med henblik på brug af klinikassistenter og tandplejere. Endelig er der taget hensyn til, at placeringen af klinikkerne er hensigtsmæssige for brugerne heraf.

Når tandklinikker renoveres i forbindelse med Uddannelses- og Ungdomsudvalgets handleplaner for ombygning af skoler, er det aftalt, at Uddannelses- og Ungdomsudvalget afholder udgifterne til bygningsændringerne, men at Børne- og Ungdomstandplejen afholder udgifterne til montering, der omfatter alt fra specialudsugning og udvidet rumventilation, patientstole og funktionsintrumenter til kontorindretning.

Sundhedsforvaltningens estimat for forventede udgifter til montering af tandklinikker i 2002 bygger på vedtagne handleplaner, der omfatter tandklinikker på 5 skoler hhv. Kildevældsskolen (dobbeltklinik udvides til femrumsklinik), Bavnehøj Skole (eneklinik udvides til trerumsklinik), Brønshøj Skole (ny trerumsklinik og Vanløse Skoles eneklinik nedlægges), Korsager Skole (eneklinik udvides til en trerumsklinik) og Kirkebjerg Skole (eneklinik udvides til trerumsklinik). Det er usikkert, hvorvidt monteringen på Kirkebjerg Skole kan færdiggøres i 2002. Udgifterne for skolerne forventes at blive i alt 10,4 mill. kr. i 2002.

Herudover er der medtaget en klinik på Nyboder Skole (udvidelse af tandreguleringsklinikken), der anses for meget vigtig for ortotandplejen, hvor Børne- og Ungdomstandplejen har store vanskeligheder med dels at dække behovet og dels har svært ved at rekruttere/fastholde medarbejdere. Udgiften forventes at være 2,8 mill. kr.

I budget 2002 er der afsat 6 mill. kr. til montering af tandklinikker. Til dækning af udgifter på skoler omfattet af handleplaner, mangler Sundheds- og Omsorgsudvalget dækning for 4,4 mill.kr. Hertil kommer udgifter på 2,8 mill. kr. på Nyboder Skole. Sundhedsforvaltningen foreslår derfor, at anlægsmidlerne på 3,9 mill. kr. tilbageføres til finansiering af klinikmontering.

Såfremt alle projekterne kan monteres færdigt i løbet af 2002, vil der være manglende finansiering på 3,2 mill. kr., og der vil skulle tages stilling til, hvorvidt enkelte eller dele af projekterne skal udskydes, eller om finansieringen skal ske ved optagelse af lån.

Ingen

Bo Andersen

Lau Svendsen-Tune