Overførsel af budgetmidler i forbindelse med overflytningen af social- og sundhedsuddannelserne fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Uddannelses- og Ungdomsudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 5. november 2001

5. Overførsel af budgetmidler i forbindelse med overflytningen af social- og sundhedsuddannelserne fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Uddannelses- og Ungdomsudvalget

SOU 365/2001 J.nr. 76/2000

Sundhedsforvaltningen og Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget og Uddannelses- og Ungdomsudvalget, at udvalgene over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen indstiller,

Som følge af at overflytningen af social- og sundhedsuddannelserne fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Uddannelses- og Ungdomsudvalget pr. 1. januar 2002 principielt er tiltrådt, foreslås det, at der flyttes budgetmidler fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Uddannelses- og Ungdomsudvalget. Det foreslås, at skolens driftsbudget for 2002 samt midler vedrørende overhead og voksenelevløn, i alt 50,4 mill. kr., overflyttes.

Som følge af at overflytningen af social- og sundhedsuddannelserne fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Uddannelses- og Ungdomsudvalget pr. 1. januar 2002 principielt er tiltrådt foreslås det, at der flyttes budgetmidler fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Uddannelses- og Ungdomsudvalget. Det foreslås, at skolens driftsbudget for 2002 samt midler vedrørende overhead og voksenelevløn overflyttes.

Driftsbudgettet for Social- og Sundhedsskolen for årene 2001 og 2002 er vist i nedenstående tabel 1.

I Social- og Sundhedsskolens budget 2002 er der følgende ændringer i forhold til budget 2001. Der er indarbejdet kompensation (DUT) på 4,8 mill. kr. i forbindelse med reformen af social- og sundhedsuddannelserne. I forbindelse med reformen er der ikke afsat midler til etablering af faglokaler.

Der er indarbejdet en besparelse som følge af effektiviseringskravet på 2,8 mill. kr. samt korrigeret for budgetfejl på 5 mill. kr.

Social- og Sundhedsskolen har i 2001 bidraget til finansieringen af Sundheds-og Omsorgsudvalgets bufferpulje med 2 mill. kr. Disse midler er i 2002 tilbageført til Social- og Sundhedsskolens driftsbudget. Budgettet er PL-reguleret.

I skolens driftsbudget indgår indtægter fra Arbejdsmarkedets Elevrefusion (AER) samt praktikrefusion fra H:S og plejehjemmene.

I det vedtagne budget 2001 var der afsat 10,8 mill. kr. til omkostninger i forbindelse med en forventet flytning af Social- og Sundhedsskolen. I løbet af året er disse midler efter politisk godkendelse blevet omplaceret i Sundhedsforvaltningens budget, da flytningen ikke er blevet realiseret. I forlængelse heraf er der ikke afsat særskilte anlægsmidler til Social- og Sundhedsskolen i budget 2002.

I budgetaftalen for budget 2002 har parterne afsat 5 mill. kr. til finansiering af rekruttering og fastholdelse af medarbejdere samt finansiering af voksenelevløn. Sundhedsforvaltningen og Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen vil foreslå de 5 mill. kr. fordelt ligeligt mellem rekruttering og fastholdelse og voksenelevløn, således at der overføres 2,5 mill. kr. til Uddannelses- og Ungdomsudvalget til voksenelevløn. Midlerne til voksenelevløn indgår endnu ikke i skolens driftsbudget.

Inden for rammerne af det bevilgede beløb til voksenelevløn kan ca. 40 elever aflønnes med voksenelevløn svarende i 2002 til ca. 9 % af de forventede nystartede elever over 25 år. Der vil på denne baggrund blive fastsat en række kriterier – i givet fald efter forhandling med den faglige organisation - for tildelingen af voksenelevløn, således at udgifterne til voksenelevlønnen kan afholdes inden for den bevilgede ramme på 2,5 mill. kr.

Udover de direkte driftsomkostninger indebærer administrationen af social- og sundhedsuddannelserne, at den ansvarlige fagforvaltning skal anvende ressourcer til servicering af Social- og Sundhedsskolen. Sundhedsforvaltningen og Uddannelses- og Uddannelsesforvaltningen foreslår derfor, at der overføres 100.000 kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Uddannelses- og Ungdomsudvalget til dækning af sådanne omkostninger.

Social- og Sundhedsskolen har hidtil anvendt den centrale lønanvisning. Der er derfor ikke udgifter i Sundhedsforvaltningen til administration af lønanvisninger. Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen og den centrale lønanvisning vil i foråret 2002 drøfte den fremtidige organisering af lønudbetalingen.

En samlet oversigt over de midler, som skal overflyttes fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Uddannelses- og Ungdomsudvalget er vist i nedenstående tabel 2.

Som det fremgår foreslås det, at der i alt overføres 50,4 mill. kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Uddannelses- og Ungdomsudvalget i forbindelse med overflytningen af social- og sundhedsuddannelserne.

Ingen yderligere bemærkninger

Ingen

Ingen

Ingen

Peter Rasmussen Bo Andersen